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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 403.827,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/06/2025 ( Total -R$ 96,72 )
   0001841/2025 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA-R$ 96,72
       Total -R$ 96,72
Total -R$ 96,72
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 14.057,80 )
   0002389/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.403,33
   0002388/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 9.654,47
       Total R$ 14.057,80
Total R$ 14.057,80
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 9.520,00 )
   0002062/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 9.520,00
       Total R$ 9.520,00
Total R$ 9.520,00
 Data: 16/05/2025 ( Total -R$ 68,00 )
   0000105/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 68,00
       Total -R$ 68,00
Total -R$ 68,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 11.765,86 )
   0001932/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.712,10
   0001931/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.832,40
   0001930/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.221,36
       Total R$ 11.765,86
Total R$ 11.765,86
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 11.843,38 ) (Continua na próxima página)
   0001843/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.416,90
   0001842/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.501,55
   0001841/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 355,02
   0001840/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.141,88
   0001839/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.399,88
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 401.086,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.832,40 )
   0001931/2025 0003477/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.832,40
        Total R$ 1.832,40
Total R$ 1.832,40
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 5.221,36 )
   0001930/2025 0003478/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.221,36
        Total R$ 5.221,36
Total R$ 5.221,36
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 258,30 )
   0001841/2025 0003298/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 258,30
        Total R$ 258,30
Total R$ 258,30
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 2.416,90 )
   0001843/2025 0003125/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.416,90
        Total R$ 2.416,90
Total R$ 2.416,90
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 9.520,00 )
   0002062/2025 0003124/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 9.520,00
        Total R$ 9.520,00
Total R$ 9.520,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 1.028,15 )
   0001838/2025 0002647/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.028,15
        Total R$ 1.028,15
Total R$ 1.028,15
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 1.113,67 )
   0000635/2025 0001858/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.113,67
        Total R$ 1.113,67
Total R$ 1.113,67
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 5.686,60 )
   0000105/2025 0001859/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.686,60
        Total R$ 5.686,60
Total R$ 5.686,60
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 307,00 )
   0000636/2025 0000803/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 307,00
        Total R$ 307,00
Total R$ 307,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 2.840,10 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 353.020,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 6.969,11 )
   0003477/2025 0004127/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.810,41
   0003478/2025 0004126/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.158,70
         Total R$ 6.969,11
Total R$ 6.969,11
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 255,20 )
   0003298/2025 0003573/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 255,20
         Total R$ 255,20
Total R$ 255,20
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 948,99 )
   0000779/2025 0003495/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 948,99
         Total R$ 948,99
Total R$ 948,99
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 11.793,66 )
   0003125/2025 0003381/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.387,90
   0003124/2025 0003380/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 9.405,76
         Total R$ 11.793,66
Total R$ 11.793,66
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 1.015,81 )
   0002647/2025 0003177/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.015,81
         Total R$ 1.015,81
Total R$ 1.015,81
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 7.475,39 )
   0000822/2025 0003080/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.857,03
   0001859/2025 0003055/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.618,36
         Total R$ 7.475,39
Total R$ 7.475,39
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 1.100,31 )
   0001858/2025 0002054/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.100,31
         Total R$ 1.100,31
Total R$ 1.100,31
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 948,99 )
   0000779/2025 0001293/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 948,99
         Total R$ 948,99
Total R$ 948,99
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 719.726,75 )
  23/08/2016000070/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO MPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQU ISIAO MATERIAIS DE CONTRAUCAO PARA OS DEPARTAMENTO S MUNICIPAIS DA PEFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO CONVENIOS, VISANDO AQUISICOES FUTURAS,CONFORME ESP ECIFICACOESTERMINO DE PRAZOR$ 387.507,20
  06/05/2014000051/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAIS DE CONSTRUC¦O PA RA OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURATERMINO DE PRAZOR$ 15.555,55
  20/03/2013000064/201307 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PAR A OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E C ONVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 45.093,71
  02/04/2012000061/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 271.570,29
        Total R$ 719.726,75
Total R$ 719.726,75
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