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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAP P/ESGOTO 40MM	CAP P/ESGOTO 40MM NORMA DE REFERENCIA NBR 5688 MARCA DE REFERENCIA: TIGRE / KRONA / AMANCO	1,0000	R$ 3,09	R$ 3,09
Material	PLAFONIER PLASTICO REDONDO SOQUETE PORCELANA E27	PLAFONIER PLASTICO REDONDO SOQUETE PORCELANA E27 - BRANCO	8,0000	R$ 5,25	R$ 42,00
Material	TUBO DE LIGACAO COMPLETO CROMADO 30CM	TUBO DE LIGACAO COMPLETO CROMADO 30CM PARA VASO	2,0000	R$ 18,00	R$ 36,00
Material	COLA ADESIVA SILICONE 50GR		2,0000	R$ 6,00	R$ 12,00
Material	LAMINA DE SERRA	LAMINA DE SERRA Manual 12 bimetal 18 dentes	1,0000	R$ 13,00	R$ 13,00
					Total Geral R$ 106,09

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/12/2025	0007882/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 410,85
				Total Geral R$ 410,85

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/12/2025	0007882/2025	0008779/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 405,92
						Total Geral R$ 405,92

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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