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Detalhes
| 15/04/2026 | 0000809/2026 | 0000178/2026 | 0000719/2026 | 0000809/2026 | Pgto com conta errada | CENTRO DE TREINAMENTO ELITE | 49.928.913/0001-61 | R$ 500,00 | R$ 2.950,00 | -R$ 2.950,00 | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0002495/2026 | 0001716/2026 | 0002305/2026 | 0002495/2026 | RELATIVO AO RECAPEAMENTO NA RUA SAO PEDRO ENTRE A RUA JOAQUIM MAEQUES PADILHA, E RUA GEDEAO PEREIRA DA COSTA E TRECHU RUA PRIMEIRO DE JANEIRO ENTRE A RUA JOAQUIM MARQUES PADILHA E RUA GEDEAO PEREIRA DA COSTA | CREA - MG | 17.254.509/0001-63 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0002494/2026 | 0001280/2026 | 0001792/2026 | 0002494/2026 | CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO DE SOM PARA A INAUGURACAO DA QUADRA DO C.E.I CAJUZINHO DIA 29/03/2026, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO MG | OTAVIO AUGUSTO CLARO LIBERTO 12041208627 | 32.722.809/0001-13 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0002493/2026 | 0000800/2026 | 0001834/2026 | 0002493/2026 | IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS. | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | R$ 1.895,70 | R$ 1.895,70 | R$ 1.872,96 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0002492/2026 | 0000271/2026 | 0001794/2026 | 0002492/2026 | CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), EM AMBIENTE WEB, COMPREENDENDO OS MODULOS DE GESTAO, CAPACITACAO, FORNECIMENTO DE ALERTAS E POSSIBILIDADE DE CONSULTAS/ ATENDIMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SA | MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA | 37.658.395/0001-24 | R$ 14.350,00 | R$ 2.050,00 | R$ 1.951,60 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0002491/2026 | 0001205/2026 | 0001831/2026 | 0002491/2026 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS. | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | 14.099.186/0001-92 | R$ 1.800,28 | R$ 1.800,28 | R$ 1.795,96 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0002490/2026 | 0001281/2026 | 0001684/2026 | 0002490/2026 | CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO DE TENDA PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL DIA 24,25 E 26 DE MARCO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO MG | KADU PRODUCOES ARTISTICAS E LOCACOES LTDA | 33.426.050/0001-94 | R$ 2.788,65 | R$ 2.788,65 | R$ 2.788,65 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0002489/2026 | 0001364/2026 | 0001868/2026 | 0002489/2026 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA: SHM-1J59 E OXJ-4543. | FM AUTO PARTS LTDA ME | 49.303.807/0001-92 | R$ 397,47 | R$ 397,47 | R$ 397,47 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0002488/2026 | 0001263/2026 | 0002146/2026 | 0002488/2026 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE, PLACA: SYW-9B48. | FM AUTO PARTS LTDA ME | 49.303.807/0001-92 | R$ 2.788,80 | R$ 2.788,80 | R$ 2.788,80 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0002487/2026 | 0001169/2026 | 0001660/2026 | 0002487/2026 | IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVA NAS AREAS DE: ELETRICA, TAPECARIA, MECANICA LEVE, MECANICA PESADA, FUNILARIA E PINTURA, SERVICOS EM BOMBAS INJETORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURTA DE SAO PEDRO DA UNIAO MG PLACA: RFM6B48 | VADILSON BARBOSA ME | 02.208.128/0001-70 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |