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Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Atualizado em: 21/11/2025 19:16:35

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
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19/11/20250007765/20250000008/20250007033/20250007765/2025Relativo as diarias de viagens a diversas localidades em transportes de pacientes para tratamento medico.ADRIANO DE PAIVA SENEDESE***.360.416-**R$ 5.000,00R$ 1.042,12R$ 1.042,1215000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
19/11/20250007764/20250004584/20250006452/20250007764/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE E ESCOLA MUNICIPAL JORGE BATISTA CORREA.PAPELARIA ROMAO LTDA - ME00.399.175/0001-13R$ 530,00R$ 530,00R$ 530,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
19/11/20250007763/20250004580/20250006451/20250007763/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF-SAPREDED.PAPELARIA ROMAO LTDA - ME00.399.175/0001-13R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,0026210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
19/11/20250007762/20250004585/20250006450/20250007762/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAJUZINHO.PAPELARIA ROMAO LTDA - ME00.399.175/0001-13R$ 340,00R$ 340,00R$ 340,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
14/11/20250007761/20250000294/20250006792/20250007761/2025Relativo aos servicos prestados pelo Consorcio CISLAGOS referente a consultas e exames para atender as necessidades do Departamento Municipal de Saude de referente ao mes de outubro de 2025CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS01.243.423/0001-03R$ 128.716,00R$ 11.666,66R$ 11.666,6615000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
14/11/20250007760/20250004501/20250006997/20250007760/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO PSF-SAPREDED.ALFALAGOS LTDA05.194.502/0001-14R$ 156,60R$ 155,28R$ 153,4216210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250007759/20250004576/20250006916/20250007759/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAJUZINHO.REAPA MINAS COMERCIO LTDA36.485.410/0001-17R$ 89,97R$ 89,97R$ 89,9715000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250007758/20250004745/20250006931/20250007758/2025CHAMADA PUBLICA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE DISPOE SOBRE O ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EM SAO PEDRO DA UNIAO/MG.ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE.MARLY VIEIRA***.169.766-**R$ 780,16R$ 780,16R$ 768,4615520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250007757/20250004744/20250006930/20250007757/2025CHAMADA PUBLICA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE DISPOE SOBRE O ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EM SAO PEDRO DA UNIAO/MG.ESCOLA MUNICIPAL JORGE BATISTA CORREA.MARLY VIEIRA***.169.766-**R$ 296,60R$ 296,60R$ 292,1515520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250007756/20250004743/20250006929/20250007756/2025CHAMADA PUBLICA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE DISPOE SOBRE O ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EM SAO PEDRO DA UNIAO/MG.CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAJUZINHO.MARLY VIEIRA***.169.766-**R$ 1.175,39R$ 1.175,39R$ 1.157,7615520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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