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Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Atualizado em: 04/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
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04/07/20250004147/20250004744/20240003652/20250004147/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 317/2023 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOSCOSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT36.325.157/0001-34R$ 560,50R$ 560,50R$ 553,7715000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
04/07/20250004146/20250002091/20250003651/20250004146/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA.DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA76.386.283/0001-13R$ 4.048,80R$ 360,00R$ 355,6815000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
04/07/20250004145/20250002385/20250003649/20250004145/2025Relativo a contribuicao ao Lar Sao Vicente de Paulo referente ao mes de julho de 2025LAR SAO VICENTE DE PAULO19.092.287/0001-55R$ 65.000,00R$ 10.500,00R$ 10.500,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS
04/07/20250004144/20250002458/20250003420/20250004144/2025CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS,PARA REALIZACAO DA ETAPA DA QUEIMA DO ALHO, DIA 22 DE JUNHO DE 2025 - PATRIMONIO CULTURAL INVENTARIADO. DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAOLUANA APARECIDA ROSSATO AGUIAR 0870820265639.622.924/0001-65R$ 2.985,00R$ 2.985,00R$ 2.985,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
04/07/20250004143/20250002466/20250003422/20250004143/2025CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO PARA QUEIMA DO ALHO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025 - PATRIMONIO CULTURAL INVENTARIADO - PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAOOTAVIO AUGUSTO CLARO LIBERTO 1204120862732.722.809/0001-13R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
04/07/20250004142/20250002459/20250003421/20250004142/2025CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE PALCO, PARA REALIZACAO DA ETAPA DA QUEIMA DO ALHO, DIA 22 DE JUNHO DE 2025 - PATRIMONIO CULTURAL INVENTARIADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO MGLUIZ FERNANDO CARVALHO BRAVO23.974.941/0001-21R$ 7.087,00R$ 7.087,00R$ 6.944,5515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
04/07/20250004141/20250001911/20250003458/20250004141/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 24/2025 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS.SIRIO PHARMA EIRELI31.495.759/0001-16R$ 1.271,78R$ 1.271,78R$ 1.256,5216000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
04/07/20250004140/20250001914/20250003460/20250004140/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 24/2025 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS.MED CENTER COMERCIAL LTDA00.874.929/0001-40R$ 1.149,00R$ 1.149,00R$ 1.135,2116000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
04/07/20250004139/20250002456/20250003423/20250004139/2025CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO COM INSTRUTOR QUALIFICADO DE EQUIPE BRIGADISTA PARA REALIZACAO DA ETAPA DA QUEIMA DO ALHO, DIA 22 DE JUNHO DE 2025 - PATRIMONIO CULTURAL INVEMTARIADOPAULO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA LTDA26.454.419/0001-07R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
04/07/20250004138/20250002457/20250003396/20250004138/2025CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE PALCO, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, GRADIL E GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZACAO DA ETAPA DA QUEIMA DO ALHO, DIA 22 DE JUNHO DE 2025 - PATRIMONIO CULTURAL INVENTARIADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.KADU PRODUCOES ARTISTICAS E LOCACOES LTDA33.426.050/0001-94R$ 13.110,00R$ 13.110,00R$ 13.110,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
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