Atualizado em: 15/04/2026 19:33:46

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
15/04/20260000809/20260000178/20260000719/20260000809/2026Pgto com conta erradaCENTRO DE TREINAMENTO ELITE49.928.913/0001-61R$ 500,00R$ 2.950,00-R$ 2.950,0016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
15/04/20260002495/20260001716/20260002305/20260002495/2026RELATIVO AO RECAPEAMENTO NA RUA SAO PEDRO ENTRE A RUA JOAQUIM MAEQUES PADILHA, E RUA GEDEAO PEREIRA DA COSTA E TRECHU RUA PRIMEIRO DE JANEIRO ENTRE A RUA JOAQUIM MARQUES PADILHA E RUA GEDEAO PEREIRA DA COSTACREA - MG17.254.509/0001-63R$ 108,39R$ 108,39R$ 108,3915000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
15/04/20260002494/20260001280/20260001792/20260002494/2026CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO DE SOM PARA A INAUGURACAO DA QUADRA DO C.E.I CAJUZINHO DIA 29/03/2026, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO MGOTAVIO AUGUSTO CLARO LIBERTO 1204120862732.722.809/0001-13R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
15/04/20260002493/20260000800/20260001834/20260002493/2026IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.TRANALI & MENDONCA LTDA - ME03.004.015/0001-16R$ 1.895,70R$ 1.895,70R$ 1.872,9615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
15/04/20260002492/20260000271/20260001794/20260002492/2026CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), EM AMBIENTE WEB, COMPREENDENDO OS MODULOS DE GESTAO, CAPACITACAO, FORNECIMENTO DE ALERTAS E POSSIBILIDADE DE CONSULTAS/ ATENDIMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAMINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA37.658.395/0001-24R$ 14.350,00R$ 2.050,00R$ 1.951,6015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
15/04/20260002491/20260001205/20260001831/20260002491/2026AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP14.099.186/0001-92R$ 1.800,28R$ 1.800,28R$ 1.795,9615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
15/04/20260002490/20260001281/20260001684/20260002490/2026CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO DE TENDA PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL DIA 24,25 E 26 DE MARCO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO MGKADU PRODUCOES ARTISTICAS E LOCACOES LTDA33.426.050/0001-94R$ 2.788,65R$ 2.788,65R$ 2.788,6515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
15/04/20260002489/20260001364/20260001868/20260002489/2026AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA: SHM-1J59 E OXJ-4543.FM AUTO PARTS LTDA ME49.303.807/0001-92R$ 397,47R$ 397,47R$ 397,4715000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
15/04/20260002488/20260001263/20260002146/20260002488/2026AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE, PLACA: SYW-9B48.FM AUTO PARTS LTDA ME49.303.807/0001-92R$ 2.788,80R$ 2.788,80R$ 2.788,8015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
15/04/20260002487/20260001169/20260001660/20260002487/2026IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVA NAS AREAS DE: ELETRICA, TAPECARIA, MECANICA LEVE, MECANICA PESADA, FUNILARIA E PINTURA, SERVICOS EM BOMBAS INJETORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURTA DE SAO PEDRO DA UNIAO MG PLACA: RFM6B48VADILSON BARBOSA ME02.208.128/0001-70R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS