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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Atualizado em: 05/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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anotextoAno do exercício a ser consultado.
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anotextoAno da ocorência.
mestextoMês da ocorência.
unidade_gestoratextoNome da unidade gestora do pagamento.
datadataData do pagamento.
especietextoEspécie do pagamento.
empenhotextoNúmero do empenho do pagamento.
liquidacaotextoNúmero da liquidação do pagamento.
pagamentotextoNúmero do pagamento.
tipo_pagamentotextoTipo do pagamento.
elemento_despesatextoElemento da despesa do pagamento.
subtitulotextoSubtítulo (centro de custo) do pagamento.
funcaotextoFunção do pagamento.
subfuncaotextoSubfunção do pagamento.
programatextoPrograma do pagamento.
fonte_recursotextoFonte de recurso do pagamento.
grupo_despesatextoGrupo da despesa do pagamento.
documento_favorecidotextoNúmero do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do pagamento.
nome_favorecidotextoNome do favorecido do pagamento.
valornuméricoValor do pagamento.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "07 - Julho",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO",
    "data": "2025-07-03T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0000268/2025",
    "liquidacao": "0003644/2025",
    "pagamento": "0004117/2025",
    "tipo_pagamento": "Orcamentario",
    "elemento_despesa": "33504100000 - CONTRIBUICOES",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "04 - ADMINISTRACAO",
    "subfuncao": "122 - ADMINISTRACAO GERAL",
    "programa": "0000 - ENCARGOS ESPECIAIS",
    "fonte_recurso": "15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "19.687.763/0001-80",
    "nome_favorecido": "AMOG",
    "valor": 2750.000000000
  },
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "07 - Julho",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO",
    "data": "2025-07-03T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0000334/2025",
    "liquidacao": "0003505/2025",
    "pagamento": "0004112/2025",
    "tipo_pagamento": "Orcamentario",
    "elemento_despesa": "33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "26 - TRANSPORTE",
    "subfuncao": "782 - TRANSPORTE RODOVIARIO",
    "programa": "0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL",
    "fonte_recurso": "15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "32.662.886/0001-25",
    "nome_favorecido": "MAURICIO SILVA PEDROZA 02501227662",
    "valor": 2645.840000000
  }
]
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