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| 000028/2026 | 000004/2026 | 27/02/2026 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME ESTABELECE A RESOLUCAO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, QUE DISPOE SOBRE O ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA,NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOL | THAIS FERNANDA SANTOS SILVA | ***.325.018-** | Vigente | R$ 73.335,30 |
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| 000027/2026 | 000004/2026 | 27/02/2026 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME ESTABELECE A RESOLUCAO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, QUE DISPOE SOBRE O ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA,NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOL | SEBASTIAO TRANALLI MENDONCA | ***.801.186-** | Vigente | R$ 73.335,30 |
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| 000026/2026 | 000004/2026 | 27/02/2026 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME ESTABELECE A RESOLUCAO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, QUE DISPOE SOBRE O ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA,NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOL | NILTON DA SILVA VENCESLAU | ***.534.326-** | Vigente | R$ 73.335,30 |
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| 000025/2026 | 000004/2026 | 27/02/2026 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME ESTABELECE A RESOLUCAO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, QUE DISPOE SOBRE O ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA,NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOL | MARLY VIEIRA | ***.169.766-** | Vigente | R$ 73.335,30 |
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| 000024/2026 | 000004/2026 | 27/02/2026 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME ESTABELECE A RESOLUCAO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, QUE DISPOE SOBRE O ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA,NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOL | ELIAS APARECIDO RODRIGUES | ***.041.616-** | Vigente | R$ 73.335,30 |
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| 000023/2026 | 000005/2026 | 25/02/2026 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS. | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | 14.099.186/0001-92 | Vigente | R$ 1.231.960,00 |
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| 000022/2026 | 000005/2026 | 25/02/2026 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS. | ALUISIO HONORIO PEREIRA EPP | 09.268.592/0001-00 | Vigente | R$ 631.380,00 |
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| 000021/2026 | 000027/2026 | 04/02/2026 | CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO KARISMA PARA APRESENTACAO NO CARNAVAL NO DIA 16/02/2026, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO. | PEDRO IGOR DA SILVA ATILES 14091093647 | 39.417.947/0001-38 | Vigente | R$ 9.500,00 |
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| 000020/2026 | 000023/2026 | 04/02/2026 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE EQUIPE DE APOIO A EVENTOS, QUE SERAO DESTINADAS PARA REALIZACAO DO EVENTO ARTISTICO, CULTURAL E ESPORTIVOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG. | FABRICIO ALMEIDA TOMAZ | 38.250.660/0001-01 | Vigente | R$ 51.060,00 |
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| 000019/2026 | 000024/2026 | 30/01/2026 | CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA USMEN PARA APRESENTACAO NO CARNAVAL NO DIA 16/02/2026, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO. | JT CRIACOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | 01.887.325/0001-09 | Vigente | R$ 33.000,00 |
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