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Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Atualizado em: 30/11/2025 19:15:59

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
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Histórico
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Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27/11/2025 0005211/2025RELATIVO A ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 5211AMANDA TAMARA CASTRO15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.847.766-**-R$ 66,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
27/11/20250000019/20220000709/2025RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 709PEDRO ALVES RODRIGUES15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.455.086-**R$ 8.600,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
27/11/20250000095/20220002566/2025RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2566MONTEIRO E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)06.068.058/0001-53R$ 19.666,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
27/11/20250000275/20220000182/2025RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 182PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)04.284.336/0001-84R$ 30.394,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
27/11/2025 0005261/2025RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A ALFENAS NO DIA 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PROFISSIONAL DO NOVO SISTEMA DE INFORMACOES DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS.VALERIA RENATA ARAUJO16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual***.898.626-**R$ 77,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
27/11/2025 0005260/2025RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A ALFENAS NO DIA 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PROFISSIONAL DO NOVO SISTEMA DE INFORMACOES DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS.YASMIM HELUANY CORREA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual***.292.156-**R$ 77,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
27/11/2025 0005259/2025RELATIVO A GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2025GESSICA LUZIA PEDROSA16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.591.406-**R$ 298,7330000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
27/11/2025 0005258/2025RELATIVO A GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2025FELIPE DE OLIVEIRA CONCEICAO16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.622.207-**R$ 224,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
27/11/2025 0005257/2025RELATIVO A GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2025YASMIM HELUANY CORREA16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.292.156-**R$ 224,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
27/11/2025 0005256/2025RELATIVO A GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2025VALERIA RENATA ARAUJO16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.898.626-**R$ 224,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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