PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Atualizado em: 15/01/2026 19:16:56

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
02/01/20260000179/20250000058/2026AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, PLACA: QXY-6C45.FM AUTO PARTS LTDA ME16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual49.303.807/0001-92R$ 1.732,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/01/20260000179/20250000057/2026AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: FRR-7H95.FM AUTO PARTS LTDA ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)49.303.807/0001-92R$ 739,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/01/20260000179/20250000056/2026AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PLACAS: QND-6449, RMX-5G50, SHX-3F40 E PZQ-4345.FM AUTO PARTS LTDA ME15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)49.303.807/0001-92R$ 7.213,1330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/01/20260000179/20250000055/2026AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PLACAS: CZG-4F73 E CATERPILLAR 120K.FM AUTO PARTS LTDA ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)49.303.807/0001-92R$ 42.832,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/01/2026 0000054/2026RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO.RUZZI CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)44.535.298/0001-00R$ 195,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
02/01/2026 0000053/2026RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 DO PREFEITO RONALDO APARECIDO DIAS.RUZZI CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)44.535.298/0001-00R$ 135,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
02/01/2026 0000052/2026RELATIVO AS DESPESAS DA VIAGEM A MONTES CLAROS NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.DOUGLAS BATISTA DE MELO15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.556.436-**R$ 705,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
02/01/2026 0000051/2026RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A MUZAMBINHO NO DIA 03 DE JANEIRO PARA LEVAR USUARIOS DO CLUBE DA MELHOR IDADE PARA UMA NOITE FESTIVA.WAGNER DA SILVA CUSTODIO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.847.976-**R$ 66,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
02/01/2026 0000050/2026RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 13 DE JANEIRO PARA LEVAR USUARIO ENCAMINHADO PELA EQUIPE TECNICA.CARLOS ROBERTO VIEIRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.853.486-**R$ 110,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
02/01/2026 0000049/2026RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A SAO JOSE DA BARRA NO DIA 10 DE JANEIRO PARA LEVAR USUARIOS DA MELHOR IDADE EM UMA NOITE FESTIVA .ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.364.376-**R$ 66,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS