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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACO CA-50 1/4" 6,3MM BARRA 12M.		6,0000	R$ 25,40	R$ 152,40
Material	ABRACADEIRA 1 X 1.1/2		2,0000	R$ 2,73	R$ 5,46
Material	FITA ISOLANTE 19MM X 20	FITA ISOLANTE 19MM X 20 MARCA DE REFERENCIA: KRONA / AMANCO	2,0000	R$ 8,15	R$ 16,30
Material	ABRACADEIRA 1/2 X 3/4		2,0000	R$ 1,80	R$ 3,60
Material	TINTA SPRAY FOSCO 400ML	TINTA SPRAY FOSCO 400ML	2,0000	R$ 18,00	R$ 36,00
Material	LAMPADA LED 15W.	LAMPADA LED 15W	4,0000	R$ 8,42	R$ 33,68
Material	BROCA ACO RAPIDO 5.0 MM D	BROCA ACO RAPIDO 5.0 MM D MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA / IRWIN	3,0000	R$ 10,35	R$ 31,05
Material	CONJ. 4X2 1 TOMADA 20A	CONJ. 4X2 1 TOMADA 20A	3,0000	R$ 8,50	R$ 25,50
Material	CADEADO 30 MM	CADEADO 30 MM Corpo em latao macico com haste em aco c/2 chaves em latao MARCA DE REFERENCIA: PADO / PAPAIZ	1,0000	R$ 25,00	R$ 25,00
Material	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		50,0000	R$ 4,80	R$ 240,00
Material	TORNEIRA 1158	TORNEIRA 1158 1/2	1,0000	R$ 47,00	R$ 47,00
Material	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6MMX300	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6MMX300	50,0000	R$ 0,25	R$ 12,50
Material	FIO CABO 4,0 MM	FIO CABO 4,0 MM	50,0000	R$ 3,05	R$ 152,50
Material	TINTA ACRILICO ACABAMENTO FOSCO	18 litros EXTERIOR/INTERIOR - ACABAMENTO FOSCO ACRILICO PREMIUM.	1,0000	R$ 321,40	R$ 321,40
Material	PINCEL (TRINCHA) 1"	PINCEL (TRINCHA) 1 MARCA DE REFERENCIA: ATLAS / TIGRE	1,0000	R$ 5,10	R$ 5,10
Material	ADESIVO PLASTIVO P/PVC 175G.	Marca de referencia: KRONA	2,0000	R$ 12,55	R$ 25,10
Material	CANALETA PARA FIO	CANALETA PARA FIO	6,0000	R$ 9,00	R$ 54,00
Material	ARAME GALVANIZADO 14	ARAME GALVANIZADO 14 Marca de Referencia: GERDAU	2,0000	R$ 14,60	R$ 29,20
Material	AREIA GROSSA	AREIA GROSSA SEM IMPUREZAS COMO ARGILA E MATERIA ORGANICA. Deve atender os requisitos da NBR 7211:2022	2,0000	R$ 119,00	R$ 238,00
Material	ARAME GALVANIZADO NO 18.		1,0000	R$ 20,30	R$ 20,30
					Total Geral R$ 10.546,88

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/01/2026	0000013/2026	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 1.274,67
				Total Geral R$ 1.274,67

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/01/2026	0000013/2026	0000149/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 1.259,37
						Total Geral R$ 1.259,37

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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