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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA	PORTATIL: COM DUAS BATERIASDE 18V OU SUPERIOR,CAPACIDADE MINIMA 1,5AMPERES , COM CARREGADOR BIVOLT 220/110V, GATILHO ELETRONICO COM VELOCIDADE VARIAVEL E REVERSIVEL, DUAS VELOCIDADES, MANDRILDE ENCAIXE RAPIDO. 2 BATERIAS, 1 MALETA	1,0000	R$ 1.117,00	R$ 1.117,00
Material	PLAINA ELETRICA	- Potencia minima: 750W; - Tamanho minimo da faca: 82mm (3-1/4); - Profun. de corte p/ passada: 3mm (1/8); - Rotacoes minima por min: 18.000 rpm; - Dimensoes (CxLxA): 390 x 175 x 140mm; - Peso minimo: 4,6 kg; -110V MARCA DE REFERENCIA : MAKITA	1,0000	R$ 1.135,96	R$ 1.135,96
					Total Geral R$ 2.252,96

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/12/2025	0008277/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 2.252,96
				Total Geral R$ 2.252,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/01/2026	0008277/2025	0000016/2026	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 2.225,93
						Total Geral R$ 2.225,93

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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