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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ABRACADEIRA 1/2 X 3/4		5,0000	R$ 1,80	R$ 9,00
Material	PREGO 18 X 27	PREGO 18 X 27 MARCA DE REFERENCIA: GERDAU	1,0000	R$ 17,15	R$ 17,15
Material	PREGO 22X48 VIGA	PREGO 22X48 VIGA MARCA DE REFERENCIA: GERDAU	1,0000	R$ 22,55	R$ 22,55
Material	SIFAO INTELIGENTE PVC	SIFAO INTELIGENTE PVC	1,0000	R$ 8,81	R$ 8,81
Material	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM MARCA DE REFERENCIA: TIGRE / ATLAS	1,0000	R$ 23,00	R$ 23,00
Material	CONJ. 4X2 1 TOMADA 20A	CONJ. 4X2 1 TOMADA 20A	2,0000	R$ 8,50	R$ 17,00
Material	PREGOS 19 X 36	PREGOS 19 X 36 MARCA DE REFERENCIA: GERDAU	2,0000	R$ 17,95	R$ 35,90
Material	LUVA SOLDAVEL 25 MM	LUVA SOLDAVEL 25 MM MARCA DE REFERENCIA: KRONA	2,0000	R$ 1,20	R$ 2,40
Material	RIPA 2,5 X 5,0	metro linear	12,0000	R$ 8,50	R$ 102,00
Material	MASCARA DE PROTECAO.	C/ RESPIRADOR.	3,0000	R$ 1,53	R$ 4,59
Material	ARRUELA GALVANIZADA LISA 5/16		10,0000	R$ 0,17	R$ 1,70
Material	LUVA DE BORRACHA.	P, M E G.	20,0000	R$ 14,55	R$ 291,00
Material	ARRUELA GALVANIZADA LISA 3/8	ARRUELA GALVANIZADA LISA 3/8	10,0000	R$ 0,20	R$ 2,00
Material	ADESIVO PLASTIVO P/PVC 175G.	Marca de referencia: KRONA	1,0000	R$ 12,55	R$ 12,55
Material	PINCEL (TRINCHA) 1/2"	PINCEL (TRINCHA) 1/2 MARCA DE REFERENCIA: ATLAS / TIGRE	2,0000	R$ 2,19	R$ 4,38
Material	TORNEIRA PVC 1/2"	TORNEIRA PVC 1/2 Curta 1126	2,0000	R$ 8,00	R$ 16,00
Material	LAMPADA LED 15W.	LAMPADA LED 15W	6,0000	R$ 8,42	R$ 50,52
Material	FIO PARALELO 2 X 1.5 MM.		150,0000	R$ 3,35	R$ 502,50
Material	CONJ. 4X2 1 TOMADA 10A	CONJ. 4X2 1 TOMADA 10A	1,0000	R$ 9,50	R$ 9,50
Material	FITA ISOLANTE 19MM X 20	FITA ISOLANTE 19MM X 20 MARCA DE REFERENCIA: KRONA / AMANCO	3,0000	R$ 8,15	R$ 24,45
					Total Geral R$ 2.775,86

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/12/2025	0008181/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 2.775,86
				Total Geral R$ 2.775,86

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/12/2025	0008181/2025	0008948/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 2.742,55
						Total Geral R$ 2.742,55

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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