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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CANALETA PARA FIO	CANALETA PARA FIO	4,0000	R$ 9,00	R$ 36,00
Material	BASE CORPO DA VALV.DESCARGA	BASE CORPO DA VALV.DESCARGA Metalico MARCA DE REFERENCIA: HIDRA	1,0000	R$ 141,00	R$ 141,00
Material	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A	1,0000	R$ 32,23	R$ 32,23
Material	FIO CABO 4,0 MM	FIO CABO 4,0 MM	30,0000	R$ 3,05	R$ 91,50
Material	ADESIVO PLASTIVO P/PVC 175G.	Marca de referencia: KRONA	1,0000	R$ 12,55	R$ 12,55
Material	ADAPTADOR SOLD.CURTO 50 X1 1/2.		3,0000	R$ 4,65	R$ 13,95
Material	MASSA EPOX 100 GRAMAS	MASSA EPOX 100 GRAMAS MARCA DE REFERENCIA: DUREPOXI	1,0000	R$ 12,70	R$ 12,70
Material	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M.		1,0000	R$ 5,50	R$ 5,50
Material	GESSO	GESSO	4,0000	R$ 6,50	R$ 26,00
Material	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		20,0000	R$ 4,80	R$ 96,00
Material	AGUARRAS 5L	AGUARRAS 5L A base de solventes alifaticos e aromaticos Nao contem alcool, benzeno ou querosene Marca de Referencia: MAZA/SUVINIL	1,0000	R$ 78,81	R$ 78,81
Material	MASSA CORRIDA 18L	MASSA CORRIDA 18L Interior - resina a base de dispersao aquosa, argas minerais inertes e aditivos MARCA DE REFERENCIA: SUVINIL / CORAL	1,0000	R$ 169,00	R$ 169,00
Material	ESPATULA No8	ESPATULA No8 COM CABO MADEIRA	1,0000	R$ 9,86	R$ 9,86
Material	ACABAMENTO P/VALV.DESCARGA	ACABAMENTO P/VALV.DESCARGA MARCA REFERENCIA: HIDRA	1,0000	R$ 55,35	R$ 55,35
Material	MASSA CORRIDA 3,6L.	INTERIOR - RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA, ARGAS MINERAIS INERTES E ADITIVOS 3,6L.	2,0000	R$ 36,50	R$ 73,00
Material	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A	5,0000	R$ 11,40	R$ 57,00
Material	TE PVC SOLDAVEL DN 20MM.		2,0000	R$ 1,45	R$ 2,90
Material	LUVA DE CORRER P/ESG 40MM	LUVA DE CORRER P/ESG 40MM MARCA DE REFERENCIA: KRONA	1,0000	R$ 10,95	R$ 10,95
Material	LIXA FERRO N. 100	LIXA FERRO N. 100 MARCA DE REFERENCIA: TATU / TIGRE	2,0000	R$ 3,66	R$ 7,32
Material	PARAFUSO P/MADEIRA 4 X 45MM	PARAFUSO P/MADEIRA 4 X 45MM	22,0000	R$ 0,25	R$ 5,50
					Total Geral R$ 975,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/12/2025	0008282/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 975,80
				Total Geral R$ 975,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/01/2026	0008282/2025	0000018/2026	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 964,10
						Total Geral R$ 964,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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