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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.315.421,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 57.769,82 )
   0002204/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 7.824,96
   0002204/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 7.812,48
   0002203/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 25.040,00
   0002650/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.650,00
   0002203/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 30.033,30
   0002201/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 3.762,00
   0002650/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 33.377,00
       Total R$ 57.769,82
Total R$ 57.769,82
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 5.361,20 )
   0002274/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 5.361,20
       Total R$ 5.361,20
Total R$ 5.361,20
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 179.738,62 )
   0001400/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 8.419,58
   0002201/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 313,00
   0002203/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 627,00
   0002204/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 52.722,00
   0002203/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 67.103,00
   0002202/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 66.419,00
   0002201/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 974,20
       Total R$ 179.738,62
Total R$ 179.738,62
 Data: 28/05/2025 ( Total -R$ 4.814,42 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.142.961,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 98.498,58 )
   0001399/2025 0003356/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 47.047,60
   0001400/2025 0003355/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 411,60
   0001400/2025 0003354/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 269,33
   0002203/2025 0003353/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.161,88
   0002204/2025 0003352/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.218,55
   0002203/2025 0003351/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.496,72
   0001397/2025 0003350/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 465,81
   0001400/2025 0003349/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 6.743,61
   0001399/2025 0003348/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 7.221,98
   0002201/2025 0003347/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 607,22
   0001397/2025 0003346/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.927,68
   0001398/2025 0003345/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.313,42
   0002274/2025 0003344/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.516,47
   0001398/2025 0003343/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 411,60
   0001399/2025 0003341/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 137,20
   0001398/2025 0003340/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.547,91
        Total R$ 98.498,58
Total R$ 98.498,58
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 76.929,87 ) (Continua na próxima página)
   0001398/2025 0002691/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.514,13
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.142.892,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 71.736,36 )
   0003340/2025 0003937/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.496,20
   0003356/2025 0003936/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 46.934,69
   0003345/2025 0003932/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.305,47
         Total R$ 71.736,36
Total R$ 71.736,36
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 26.525,92 )
   0003343/2025 0003912/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 410,62
   0003344/2025 0003911/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.512,84
   0003346/2025 0003910/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.923,06
   0003347/2025 0003909/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 605,77
   0003348/2025 0003908/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 7.204,65
   0003350/2025 0003907/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 464,70
   0003351/2025 0003906/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.488,33
   0003352/2025 0003905/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.215,63
   0003353/2025 0003904/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.156,70
   0003354/2025 0003903/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 268,69
   0003349/2025 0003902/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 6.727,43
   0003355/2025 0003901/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 410,62
   0003341/2025 0003900/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 136,88
         Total R$ 26.525,92
Total R$ 26.525,92
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 20.134,06 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 2.960.433,79 )
  22/05/2025000064/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S10 E O OLEO ARLA 32 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.VigenteR$ 1.279.035,00
  27/02/2025000023/202502 - Compras e ServicosIMPLANTACAO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S10 E O OLEO ARLA 32; PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MGTERMINO DE PRAZOR$ 389.555,00
  18/02/2015000011/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG EPIDEMIOLOGIA, CONVENIO, SAUDE, EDUCACAO, ADMINISTRACAO, SOCIAL E INFRAESTRUTURATERMINO DE PRAZOR$ 632.100,00
  08/08/2014000065/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: OLEO LUB, FILTROS E GRAXAS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSPESADOS E LEVES DA PREFEITURA MUNICIPA L E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 50.510,48
  26/01/2014000003/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEIS AQUISICsES DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO EM VEICUL OS E MAQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E PIDEMOLOGIA, CONVENIOS, SATDE, EDUCACAO, ADMINISTR ACAO, SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DE SAO PEDRO DA UNI AO-MGTERMINO DE PRAZOR$ 537.900,00
  18/03/2013000062/201307 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: OLEOS LUBRIFICANTE, GRAXA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENCAO DOS VEICUL OS PESADOS E LEVES DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVE NIOS, CONFORME DESCRCAO ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 71.333,31
        Total R$ 2.960.433,79
Total R$ 2.960.433,79
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