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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S10 E O OLEO ARLA 32; PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG  PLACAS: OXJ4543, RFM6B48, QMV6712, OXJ4547, SHV1J93, TDK1B46, QPR4752, SHM1J59, SHV1J91, QPR4752, TDE5J46,

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/04/2025	0002163/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 274,40
10/04/2025	0002166/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 2.334,68
10/04/2025	0002168/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 19.333,51
12/05/2025	0002685/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 20.182,50
12/05/2025	0002688/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 548,80
12/05/2025	0002691/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 4.514,13
10/06/2025	0003340/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 21.547,91
10/06/2025	0003343/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 411,60
10/06/2025	0003345/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 3.313,42
				Total Geral R$ 72.460,95

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/04/2025	0002163/2025	0002509/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 273,74
30/04/2025	0002166/2025	0002512/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 2.329,07
30/04/2025	0002168/2025	0002514/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 19.287,11
27/05/2025	0002688/2025	0003162/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 547,48
27/05/2025	0002691/2025	0003165/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 4.503,29
28/05/2025	0002685/2025	0003178/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 20.134,06
25/06/2025	0003343/2025	0003912/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 410,62
27/06/2025	0003345/2025	0003932/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 3.305,47
27/06/2025	0003340/2025	0003937/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 21.496,20
						Total Geral R$ 72.287,04

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: