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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

IMPLANTACAO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S10 E O OLEO ARLA 32; PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG  PLACAS: HMG7241, ACN9774, HLF6584, HLF6252, HMG7241, HMG7238, ECT3D14, BRITADOR,  PATROL 12K, RETROESCAVADEIRA, PATROL 120K, RETO 416E, PATROL 120H, RETRO CAT 416E, RETO B110C, VALTRA 4X4, CARREGADEIRA, VALTRA 785 4X4, RETROCAT, TRATOR 785, RETRO NEW HOLLAND, RETRO RANDON, RETRO CASE,

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/04/2025	0002161/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 12.822,49
10/04/2025	0002164/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 32.017,73
12/05/2025	0002683/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 32.005,03
12/05/2025	0002686/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 8.985,72
12/05/2025	0002687/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 137,20
10/06/2025	0003341/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 137,20
10/06/2025	0003348/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 7.221,98
10/06/2025	0003356/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 47.047,60
				Total Geral R$ 140.374,95

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/04/2025	0002161/2025	0002507/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 12.791,71
30/04/2025	0002164/2025	0002510/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 31.940,88
27/05/2025	0002683/2025	0003159/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 31.928,21
27/05/2025	0002686/2025	0003160/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 8.964,15
27/05/2025	0002687/2025	0003161/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 136,87
25/06/2025	0003341/2025	0003900/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 136,88
25/06/2025	0003348/2025	0003908/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 7.204,65
27/06/2025	0003356/2025	0003936/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 46.934,69
						Total Geral R$ 140.038,04

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: