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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 64.756,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 11.843,38 )
   0001843/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.416,90
   0001842/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.501,55
   0001841/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 355,02
   0001840/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.141,88
   0001839/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.399,88
   0001838/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.028,15
       Total R$ 11.843,38
Total R$ 11.843,38
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 1.420,67 )
   0000636/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 307,00
   0000635/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.113,67
       Total R$ 1.420,67
Total R$ 1.420,67
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 3.718,87 )
   0000559/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.235,97
   0000558/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.482,90
       Total R$ 3.718,87
Total R$ 3.718,87
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 6.495,69 )
   0000107/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 404,99
   0000106/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 272,40
   0000105/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.754,60
   0000104/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 25,80
   0000103/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 37,90
       Total R$ 6.495,69
Total R$ 6.495,69
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 97.959,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 1.113,67 )
   0000635/2025 0001858/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.113,67
        Total R$ 1.113,67
Total R$ 1.113,67
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 5.686,60 )
   0000105/2025 0001859/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.686,60
        Total R$ 5.686,60
Total R$ 5.686,60
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 307,00 )
   0000636/2025 0000803/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 307,00
        Total R$ 307,00
Total R$ 307,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 2.840,10 )
   0001239/2024 0000822/2025 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.879,58
   0000601/2024 0000779/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 960,52
        Total R$ 2.840,10
Total R$ 2.840,10
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 1.664,98 )
   0000603/2024 0000231/2025 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.664,98
        Total R$ 1.664,98
Total R$ 1.664,98
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 2.538,55 )
   0000704/2024 0000243/2025 Original05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 132,08
   0005059/2024 0000242/2025 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.665,38
   0000107/2025 0000241/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 404,99
   0000104/2025 0000240/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 25,80
   0000106/2025 0000239/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 272,40
   0000103/2025 0000238/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 37,90
        Total R$ 2.538,55
Total R$ 2.538,55
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 9.848,36 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 87.281,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 1.100,31 )
   0001858/2025 0002054/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.100,31
         Total R$ 1.100,31
Total R$ 1.100,31
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 948,99 )
   0000779/2025 0001293/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 948,99
         Total R$ 948,99
Total R$ 948,99
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 303,32 )
   0000803/2025 0001421/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 303,32
         Total R$ 303,32
Total R$ 303,32
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 2.508,10 )
   0000243/2025 0000569/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 130,50
   0000242/2025 0000568/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.645,40
   0000241/2025 0000567/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 400,13
   0000239/2025 0000566/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 269,13
   0000240/2025 0000524/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 25,49
   0000238/2025 0000516/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 37,45
         Total R$ 2.508,10
Total R$ 2.508,10
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 11.375,18 ) (Continua na próxima página)
   0000234/2025 0000536/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.314,63
   0000236/2025 0000535/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 771,28
   0000235/2025 0000534/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.379,71
   0000233/2025 0000533/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.301,11
   0000232/2025 0000532/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.846,57
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 719.726,75 )
  23/08/2016000070/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO MPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQU ISIAO MATERIAIS DE CONTRAUCAO PARA OS DEPARTAMENTO S MUNICIPAIS DA PEFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO CONVENIOS, VISANDO AQUISICOES FUTURAS,CONFORME ESP ECIFICACOESTERMINO DE PRAZOR$ 387.507,20
  06/05/2014000051/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAIS DE CONSTRUC¦O PA RA OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURATERMINO DE PRAZOR$ 15.555,55
  20/03/2013000064/201307 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PAR A OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E C ONVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 45.093,71
  02/04/2012000061/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 271.570,29
        Total R$ 719.726,75
Total R$ 719.726,75
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