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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, BARRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GRAMPO DE CERCA.	1 kilo MARCA DE REFERENCIA: GERDAU	5,0000	R$ 20,70	R$ 103,50
Material	LUVA NITRILICA COM FORRO.	luva de algodo com banho nitrlico, punho com elstico e forro felpudo. CA 35441	1,0000	R$ 13,65	R$ 13,65
Material	PARAFUSO P/MADEIRA 5 X 50MM	PARAFUSO P/MADEIRA 5 X 50MM	26,0000	R$ 0,30	R$ 7,80
Material	SISTEMA X 1 INTERRUPTOR 1 TOMADA	SISTEMA X 1 INTERRUPTOR 1 TOMADA	1,0000	R$ 17,00	R$ 17,00
Material	COLA INSTANTANEA 20 G	MARCA DE REFERENCIA: TECKBOND	1,0000	R$ 11,00	R$ 11,00
Material	LAMPADA LED 50W		2,0000	R$ 26,39	R$ 52,78
Material	LUVA SIMPLES P/ESG 40MM	LUVA SIMPLES P/ESG 40MM MARCA DE REFERENCIA: KRONA	2,0000	R$ 2,50	R$ 5,00
Material	BRITA 1.	BRITA 1. Deve atender os requisitos da NBR 7211:2022	4,0000	R$ 141,89	R$ 567,56
Material	TINTA SPRAY BRILHANTE 400ML	TINTA SPRAY BRILHANTE 400ML	4,0000	R$ 21,36	R$ 85,44
Material	TELA MANGUEIRAO 1,50M ALTURA	TELA MANGUEIRAO 1,50M ALTURA	35,0000	R$ 19,95	R$ 698,25
Material	ENGATE FLEXIVEL 1/2" 60CM PVC		2,0000	R$ 10,13	R$ 20,26
Material	CANALETA PARA FIO	CANALETA PARA FIO	4,0000	R$ 9,00	R$ 36,00
Material	PARAFUSO FRANCES 3/8X8		10,0000	R$ 3,64	R$ 36,40
Material	DOBRADICA 3 1/2	DOBRADICA 3 1/2 Galvanizada p/ porta e portao MARCA DE REFERENCIA: MERKEL / ROCHA	3,0000	R$ 9,38	R$ 28,14
Material	SISTEMA X CAIXA SOBREPOR PADRAO	SISTEMA X CAIXA SOBREPOR PADRAO	1,0000	R$ 5,60	R$ 5,60
Material	AREIA FINA	AREIA FINA LAVADA SEM IMPUREZAS COMO ARGILA E MATERIA ORGANICA. Deve atender os requisitos da NBR 7211:2022	4,0000	R$ 155,00	R$ 620,00
Material	ARRUELA GALVANIZADA LISA 5/16		10,0000	R$ 0,17	R$ 1,70
Material	PLAFONIER PLASTICO REDONDO SOQUETE PORCELANA E27	PLAFONIER PLASTICO REDONDO SOQUETE PORCELANA E27 - BRANCO	2,0000	R$ 5,25	R$ 10,50
Material	SIFAO INTELIGENTE PVC	SIFAO INTELIGENTE PVC	2,0000	R$ 8,81	R$ 17,62
Material	TORNEIRA 1193 P/LAVATORIO	TORNEIRA 1193 P/LAVATORIO	2,0000	R$ 33,00	R$ 66,00
					Total Geral R$ 2.416,90

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/05/2025	0003125/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 2.416,90
				Total Geral R$ 2.416,90

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/06/2025	0003125/2025	0003381/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 2.387,90
						Total Geral R$ 2.387,90

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: