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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PREGO TELHEIRO GALV.18X36	PREGO TELHEIRO GALV.18X36	2,0000	R$ 21,00	R$ 42,00
Material	CORDA DE SEDA 14MM	CORDA DE SEDA 14MM	22,0000	R$ 23,50	R$ 517,00
Material	PE DE CABRA	PE DE CABRA GRANDE	1,0000	R$ 42,00	R$ 42,00
Material	TE BUCHA LATAO 32MM X 3/4 AZUL	SOLDAVEL AZUL	2,0000	R$ 12,50	R$ 25,00
Material	BRITA GRADUADA (BGS)	BRITA GRADUADA (BGS)	19,0000	R$ 110,00	R$ 2.090,00
Material	VALVULA DE METAL CROMADA PIA 1	VALVULA DE METAL CROMADA PIA 1	2,0000	R$ 18,00	R$ 36,00
Material	ARAME FARPADO 400 MTS.	1,6MM 350KGF	4,0000	R$ 345,00	R$ 1.380,00
Material	CAL HIDRATADA - SC C/ 20 KG	CAL HIDRATADA - SC C/ 20 KG	6,0000	R$ 19,00	R$ 114,00
Material	FIO CABO 10,0 MM	FIO CABO 10,0 MM	95,0000	R$ 6,75	R$ 641,25
Material	LAMPADA LED 50W		8,0000	R$ 25,00	R$ 200,00
Material	CURVA PVC SOLDAVEL DN 20MM.	90º LONGA	3,0000	R$ 1,39	R$ 4,17
Material	LAMPADA TUBULAR 18W.		16,0000	R$ 8,60	R$ 137,60
Material	ADAPTADOR P/CAIXA D"AGUA 1".	c/registro 32mm	1,0000	R$ 68,00	R$ 68,00
Material	CAPA DE CHUVA PVC 280 MICRAS		2,0000	R$ 13,50	R$ 27,00
Material	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A		2,0000	R$ 98,99	R$ 197,98
Material	FITA ISOLANTE 19MM X 20	FITA ISOLANTE 19MM X 20	8,0000	R$ 4,40	R$ 35,20
Material	CURVA PVC SOLDAV DN 50MM	90º LONGA	2,0000	R$ 8,70	R$ 17,40
Material	REFLETOR LED 100W.	REFLETOR LED 100W	4,0000	R$ 45,00	R$ 180,00
					Total Geral R$ 5.754,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/04/2025	0001859/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.686,60
				Total Geral R$ 5.686,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/05/2025	0001859/2025	0003055/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.618,36
						Total Geral R$ 5.618,36

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: