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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 606.687,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 83.100,07 )
   0001846/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 40.300,34
   0001845/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.591,81
   0001829/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.081,42
   0001816/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.301,07
   0001805/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 709,59
   0001804/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 2.926,04
   0001803/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.013,89
   0001801/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 15.828,30
   0001800/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 2.347,61
       Total R$ 83.100,07
Total R$ 83.100,07
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 50.543,15 )
   0001592/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 11.529,74
   0001586/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 13.996,50
   0001584/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.628,47
   0001578/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.480,38
   0001577/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 4.477,31
   0001576/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 961,03
   0001575/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 641,77
   0001574/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 827,95
       Total R$ 50.543,15
Total R$ 50.543,15
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 692.607,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 33.126,50 )
   0001803/2025 0002495/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.013,89
   0001804/2025 0002494/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 2.926,04
   0001805/2025 0002493/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 709,59
   0001816/2025 0002492/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.301,07
   0001801/2025 0002491/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 15.828,30
   0001800/2025 0002490/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 2.347,61
        Total R$ 33.126,50
Total R$ 33.126,50
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 13.996,50 )
   0001586/2025 0002366/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 13.996,50
        Total R$ 13.996,50
Total R$ 13.996,50
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 36.546,65 )
   0001574/2025 0002365/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 827,95
   0001575/2025 0002364/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 641,77
   0001576/2025 0002363/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 961,03
   0001577/2025 0002362/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 4.477,31
   0001578/2025 0002361/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.480,38
   0001584/2025 0002360/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.628,47
   0001592/2025 0002359/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 11.529,74
        Total R$ 36.546,65
Total R$ 36.546,65
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 11.913,05 ) (Continua na próxima página)
   0001209/2025 0001989/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.174,48
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 624.463,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 11.252,29 )
   0002362/2025 0002794/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 4.477,31
   0002362/2025 0002794/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 4.477,31
   0002365/2025 0002793/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 827,95
   0002365/2025 0002793/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 827,95
   0002364/2025 0002792/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 641,77
         Total R$ 11.252,29
Total R$ 11.252,29
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 21.559,24 )
   0001365/2025 0002587/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.345,37
   0000727/2025 0002586/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.213,87
         Total R$ 21.559,24
Total R$ 21.559,24
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 15.751,27 )
   0001990/2025 0002159/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 12.383,94
   0001988/2025 0002158/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.367,33
         Total R$ 15.751,27
Total R$ 15.751,27
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 4.917,08 )
   0001987/2025 0002140/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.244,05
   0001926/2025 0002139/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.149,68
   0001542/2025 0002127/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 396,16
   0001986/2025 0002126/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 1.127,19
         Total R$ 4.917,08
Total R$ 4.917,08
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 38.757,21 ) (Continua na próxima página)
   0001989/2025 0002078/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.174,48
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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