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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 833.649,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 38.602,58 )
   0002661/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.596,48
   0002660/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 514,48
   0002657/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 42,24
   0002656/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.751,76
   0002655/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 7.204,37
   0002654/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 6.433,20
   0002653/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 12.060,05
       Total R$ 38.602,58
Total R$ 38.602,58
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 45.979,23 ) (Continua na próxima página)
   0002491/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 1.613,03
   0002485/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 6.835,15
   0002484/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 654,01
   0002483/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 646,39
   0002482/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 323,30
   0002481/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 4.572,12
   0002480/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 12.481,14
   0002479/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 3.816,13
   0002478/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 3.564,14
   0002477/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 838,95
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 904.663,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 45.979,23 )
   0002479/2025 0003542/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 3.816,13
   0002481/2025 0003541/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 4.572,12
   0002476/2025 0003540/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 10.634,87
   0002485/2025 0003539/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 6.835,15
   0002491/2025 0003538/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 1.613,03
   0002478/2025 0003537/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 3.564,14
   0002477/2025 0003536/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 838,95
   0002484/2025 0003535/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 654,01
   0002480/2025 0003534/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 12.481,14
   0002483/2025 0003533/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 646,39
   0002482/2025 0003532/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 323,30
        Total R$ 45.979,23
Total R$ 45.979,23
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 26.832,02 )
   0002383/2025 0003385/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.775,31
   0002384/2025 0003383/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.056,71
        Total R$ 26.832,02
Total R$ 26.832,02
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 10.732,28 )
   0002339/2025 0003387/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.680,50
   0002341/2025 0003386/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.659,02
   0002338/2025 0003384/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 4.392,76
        Total R$ 10.732,28
Total R$ 10.732,28
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 868.261,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 21.775,31 )
   0003385/2025 0003989/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.775,31
         Total R$ 21.775,31
Total R$ 21.775,31
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 17.152,71 )
   0003387/2025 0003899/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.680,50
   0003386/2025 0003898/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.659,02
   0003383/2025 0003897/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.056,71
   0003384/2025 0003896/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 4.392,76
   0003237/2025 0003895/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.363,72
         Total R$ 17.152,71
Total R$ 17.152,71
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 17.966,66 )
   0003235/2025 0003597/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.498,00
   0003236/2025 0003595/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 14.468,66
         Total R$ 17.966,66
Total R$ 17.966,66
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 4.364,29 )
   0003240/2025 0003591/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 787,53
   0003239/2025 0003590/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.750,18
   0003238/2025 0003589/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 826,58
         Total R$ 4.364,29
Total R$ 4.364,29
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 50.821,12 ) (Continua na próxima página)
   0002812/2025 0003450/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.843,63
   0002810/2025 0003449/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 2.362,53
   0002815/2025 0003448/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.965,22
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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