Portal da Transparência

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA, PLACAS: RND-2C56, QPU-2461, QXY-6C43 E QXY-6C45.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	JOGO VELA IGNICAO BKR6EIX	55231678	3,0000	R$ 235,44	R$ 587,59
Material	FILTRO LUBRIFICANTE W7023/PSL166/JFO0H00	2630002503	1,0000	R$ 123,21	R$ 111,69
Material	PNEU 185R 14C GOODYEAR CARGO MARATHON 2 102/100R TL HT RADIAL CDI1904202318	PNEUS NACIONAIS	4,0000	R$ 711,76	R$ 2.368,45
Material	OLEO 15W40 TECNO SEMI SINTETICO 1011554		4,0000	R$ 79,55	R$ 288,45
Material	OLEO 15W40 TECNO SEMI SINTETICO 1011554		4,0000	R$ 79,55	R$ 264,71
Material	FILTRO LUBRIFICANTE W7023/PSL166/JFO0H00	2630002503	1,0000	R$ 123,21	R$ 111,69
					Total Geral R$ 3.732,58

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/06/2025	0003541/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.572,12
				Total Geral R$ 4.572,12

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: