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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 0,00 )
 Data: 30/12/2022 ( Total -R$ 761,38 )
   0000781/2022 Anulacao01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-R$ 130,18
   0000754/2022 Anulacao0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO-R$ 224,50
   0000467/2022 Anulacao01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-R$ 75,50
   0000466/2022 Anulacao02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS-R$ 240,00
   0000468/2022 Anulacao02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS-R$ 91,20
       Total -R$ 761,38
Total -R$ 761,38
 Data: 12/05/2022 ( Total R$ 0,00 )
   0001581/2022 Anulacao01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-R$ 192,00
   0001581/2022 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 192,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 28/02/2022 ( Total R$ 130,18 )
   0000781/2022 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 130,18
       Total R$ 130,18
Total R$ 130,18
 Data: 24/02/2022 ( Total R$ 224,50 )
   0000754/2022 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 224,50
       Total R$ 224,50
Total R$ 224,50
 Data: 31/01/2022 ( Total R$ 406,70 )
   0000468/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 91,20
   0000467/2022 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 75,50
   0000466/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 240,00
       Total R$ 406,70
Total R$ 406,70
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 1.298,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2022 ( Total -R$ 1.298,26 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 21.560,00 )
 Data: 01/02/2022 ( Total R$ 8.814,00 )
   0002561/2021 0000100/2022 Original020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 152,00
   0002562/2021 0000099/2022 Original020505 - 0205052.008 - 2.008R$ 34,00
   0002561/2021 0000098/2022 Original020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 8.628,00
        Total R$ 8.814,00
Total R$ 8.814,00
 Data: 31/01/2022 ( Total R$ 5.446,00 )
   0002563/2021 0000106/2022 Original020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 192,00
   0002561/2021 0000103/2022 Original020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 4.996,00
   0002561/2021 0000102/2022 Original020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 106,00
   0002558/2021 0000101/2022 Original020505 - 0205052.008 - 2.008R$ 152,00
        Total R$ 5.446,00
Total R$ 5.446,00
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 7.300,00 )
   0002560/2021 0001370/2022 Original020501 - 0205012.034 - 2.034R$ 7.300,00
        Total R$ 7.300,00
Total R$ 7.300,00
        Total R$ 21.560,00
Total R$ 21.560,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 71.980,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/02/2022 ( Total R$ 26.442,00 ) (Continua na próxima página)
   0002561/2021 0000100/2022 Original020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 152,00
   0002562/2021 0000099/2022 Original020505 - 0205052.008 - 2.008R$ 34,00
   0002561/2021 0000098/2022 Original020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 8.628,00
   0002561/2021 0000100/2022 Original020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 152,00
   0002562/2021 0000099/2022 Original020505 - 0205052.008 - 2.008R$ 34,00
   0002561/2021 0000098/2022 Original020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 8.628,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 21.560,00 )
 Data: 31/03/2022 ( Total R$ 21.560,00 )
   0001370/2022 0001220/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 0205012.034 - 2.034R$ 7.300,00
   0000106/2022 0001059/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 192,00
   0000103/2022 0001057/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 4.996,00
   0000102/2022 0001056/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 106,00
   0000101/2022 0001055/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020505 - 0205052.008 - 2.008R$ 152,00
   0000100/2022 0001054/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 152,00
   0000099/2022 0001053/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020505 - 0205052.008 - 2.008R$ 34,00
   0000098/2022 0001052/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 8.628,00
         Total R$ 21.560,00
Total R$ 21.560,00
         Total R$ 21.560,00
Total R$ 21.560,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 71.980,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2022 ( Total R$ 71.980,00 ) (Continua na próxima página)
   0001370/2022 0001220/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 0205012.034 - 2.034R$ 7.300,00
   0000106/2022 0001059/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 192,00
   0000103/2022 0001057/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 4.996,00
   0000102/2022 0001056/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 106,00
   0000101/2022 0001055/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020505 - 0205052.008 - 2.008R$ 152,00
   0000100/2022 0001054/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 152,00
   0000099/2022 0001053/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020505 - 0205052.008 - 2.008R$ 34,00
   0000098/2022 0001052/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020502 - 0205022.027 - 2.027R$ 8.628,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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