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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 11.090,50 )
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 6.700,00 )
   0001896/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 3.350,00
   0001895/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 3.350,00
       Total R$ 6.700,00
Total R$ 6.700,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 3.350,00 )
   0000604/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.350,00
       Total R$ 3.350,00
Total R$ 3.350,00
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 1.040,50 )
   0005080/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.040,50
       Total R$ 1.040,50
Total R$ 1.040,50
       Total R$ 11.090,50
Total R$ 11.090,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 20.421,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 3.350,00 )
   0002729/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.350,00
       Total R$ 3.350,00
Total R$ 3.350,00
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 1.220,25 )
   0001307/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.220,25
       Total R$ 1.220,25
Total R$ 1.220,25
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 3.850,00 )
   0000116/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.850,00
       Total R$ 3.850,00
Total R$ 3.850,00
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 703,50 )
   0001829/2023 Anulacao0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 703,50
       Total -R$ 703,50
Total -R$ 703,50
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 3.850,00 )
   0005348/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.850,00
       Total R$ 3.850,00
Total R$ 3.850,00
 Data: 31/10/2023 ( Total -R$ 3.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 7.740,50 )
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 3.350,00 )
   0000604/2025 0000808/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.350,00
        Total R$ 3.350,00
Total R$ 3.350,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 3.350,00 )
   0002729/2024 0007999/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.350,00
        Total R$ 3.350,00
Total R$ 3.350,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 1.040,50 )
   0005080/2024 0007615/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.040,50
        Total R$ 1.040,50
Total R$ 1.040,50
        Total R$ 7.740,50
Total R$ 7.740,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 17.071,75 )
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 1.220,25 )
   0001307/2024 0003059/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.220,25
        Total R$ 1.220,25
Total R$ 1.220,25
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 3.850,00 )
   0000116/2024 0000135/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.850,00
        Total R$ 3.850,00
Total R$ 3.850,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 3.850,00 )
   0005348/2023 0007985/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.850,00
        Total R$ 3.850,00
Total R$ 3.850,00
 Data: 19/04/2023 ( Total R$ 451,50 )
   0001829/2023 0002302/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 451,50
        Total R$ 451,50
Total R$ 451,50
 Data: 31/01/2023 ( Total R$ 7.700,00 )
   0000323/2023 0000303/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.850,00
   0000323/2023 0000303/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.850,00
        Total R$ 7.700,00
Total R$ 7.700,00
        Total R$ 17.071,75
Total R$ 17.071,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 7.740,50 )
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 3.350,00 )
   0000808/2025 0001746/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.350,00
         Total R$ 3.350,00
Total R$ 3.350,00
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 3.350,00 )
   0007999/2024 0009074/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.350,00
         Total R$ 3.350,00
Total R$ 3.350,00
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 1.040,50 )
   0007615/2024 0008552/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.040,50
         Total R$ 1.040,50
Total R$ 1.040,50
         Total R$ 7.740,50
Total R$ 7.740,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 16.494,25 )
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 1.220,25 )
   0003059/2024 0003941/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.220,25
         Total R$ 1.220,25
Total R$ 1.220,25
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 3.657,50 )
   0000135/2024 0000850/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.657,50
         Total R$ 3.657,50
Total R$ 3.657,50
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 3.850,00 )
   0007985/2023 0008790/2023 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.850,00
         Total R$ 3.850,00
Total R$ 3.850,00
 Data: 08/05/2023 ( Total R$ 451,50 )
   0002302/2023 0002887/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 451,50
         Total R$ 451,50
Total R$ 451,50
 Data: 17/02/2023 ( Total R$ 7.315,00 )
   0000303/2023 0000839/2023 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.657,50
   0000303/2023 0000839/2023 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.657,50
         Total R$ 7.315,00
Total R$ 7.315,00
         Total R$ 16.494,25
Total R$ 16.494,25
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 50.855,00 )
  31/01/2025000005/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO O CARNAVAL, QUEIMA DO ALHO, FESTA DO DISTRITO DE BIGUATINGA E ESTADIO MUNICIPAL, COM VISITA TECNICA CONFORME A LEGISLACAOVigenteR$ 16.750,00
  20/11/2023000105/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, LAUDO E ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO COM EMISSAO DE ART E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS INCLUSIVE DURANTE A FISCALIZACAO DO CORPO DE BOMBEIRO PARA REALITERMINO DE PRAZOR$ 7.700,00
  31/03/2023000050/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM (IMPRESSAO) A0, A1, A2 E A3, COLORIDAS, PRETO E BRANCO DE PLANTAS RELATIVAS A OBRAS PREVISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E IVigenteR$ 11.655,00
  20/01/2023000006/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, LAUDO E ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA O CARNAVAL DE 2023, ATENDENDO A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZERTERMINO DE PRAZOR$ 3.850,00
  04/11/2019000031/201907 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAC AO DE PROJETOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANI CO - PSCIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL D.HUGO BRESSANE E ELABORACAO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIMETR ITERMINO DE PRAZOR$ 10.900,00
        Total R$ 50.855,00
Total R$ 50.855,00
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