Portal da Transparência

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM (IMPRESSAO) A0, A1, A2 E A3, COLORIDAS, PRETO E BRANCO DE PLANTAS RELATIVAS A OBRAS PREVISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E I

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERV.PLOTAGEM A2-420X584MM	monocromatico	37,0000	R$ 7,75	R$ 286,75
Servico	SERV.PLOTAGEM A1 584X840MM	colorido	9,0000	R$ 11,75	R$ 105,75
Servico	SERV.PLOTAGEM A1-584X840MM	monocromatico	79,0000	R$ 9,75	R$ 770,25
Servico	SERV.PLOTAGEM A3-297X420MM	monocromatico	10,0000	R$ 5,75	R$ 57,50
					Total Geral R$ 1.220,25

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/05/2024	0003059/2024	Original	0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	R$ 1.220,25
				Total Geral R$ 1.220,25

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/06/2024	0003059/2024	0003941/2024	Original	Orcamentario	0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	R$ 1.220,25
						Total Geral R$ 1.220,25

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: