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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 4.189.568,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 68.337,55 )
   0003630/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 68.337,55
       Total R$ 68.337,55
Total R$ 68.337,55
 Data: 24/05/2024 ( Total -R$ 3.027,61 )
   0000344/2024 Anulacao04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE-R$ 3.027,61
       Total -R$ 3.027,61
Total -R$ 3.027,61
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 32.500,48 )
   0000344/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 32.500,48
       Total R$ 32.500,48
Total R$ 32.500,48
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 7.067,18 )
   0004266/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 7.067,18
       Total R$ 7.067,18
Total R$ 7.067,18
 Data: 04/09/2023 ( Total R$ 271.282,15 )
   0004181/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR1.024 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPALR$ 271.282,15
       Total R$ 271.282,15
Total R$ 271.282,15
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 26.506,49 )
   0003523/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 26.506,49
       Total R$ 26.506,49
Total R$ 26.506,49
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 31.024,88 )
   0003399/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 31.024,88
       Total R$ 31.024,88
Total R$ 31.024,88
 Data: 02/06/2023 ( Total R$ 463.551,42 )
   0002806/2023 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 446.170,91
   0002805/2023 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 17.380,51
       Total R$ 463.551,42
Total R$ 463.551,42
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 21.145,37 )
   0002267/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.145,37
       Total R$ 21.145,37
Total R$ 21.145,37
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 4.375.479,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 69.636,54 )
   0003499/2022 0005798/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 69.636,54
        Total R$ 69.636,54
Total R$ 69.636,54
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 68.337,55 )
   0003630/2024 0005257/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 68.337,55
        Total R$ 68.337,55
Total R$ 68.337,55
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 44.623,85 )
   0002805/2023 0005176/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 17.380,51
   0002806/2023 0005175/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 27.243,34
        Total R$ 44.623,85
Total R$ 44.623,85
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 135.824,24 )
   0003499/2022 0005114/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 71.540,72
   0003499/2022 0005113/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 64.283,52
        Total R$ 135.824,24
Total R$ 135.824,24
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 144.188,06 )
   0004181/2023 0004451/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR1.024 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPALR$ 144.188,06
        Total R$ 144.188,06
Total R$ 144.188,06
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 29.472,87 )
   0000344/2024 0003065/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 29.472,87
        Total R$ 29.472,87
Total R$ 29.472,87
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 89.595,70 )
   0002806/2023 0001138/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 89.595,70
        Total R$ 89.595,70
Total R$ 89.595,70
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 58.049,32 )
   0004747/2022 0008468/2023 Original01 - ENSINO INFANTIL1.031 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMAS DE PREDIOSR$ 58.049,32
        Total R$ 58.049,32
Total R$ 58.049,32
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 34.259,08 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 4.010.509,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 63.143,90 )
   0005257/2024 0006117/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 63.143,90
         Total R$ 63.143,90
Total R$ 63.143,90
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 125.501,61 )
   0005113/2024 0006007/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 59.397,98
   0005114/2024 0006006/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 66.103,63
         Total R$ 125.501,61
Total R$ 125.501,61
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 134.383,27 )
   0004451/2024 0005468/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR1.024 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPALR$ 134.383,27
         Total R$ 134.383,27
Total R$ 134.383,27
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 27.232,93 )
   0003065/2024 0004127/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 27.232,93
         Total R$ 27.232,93
Total R$ 27.232,93
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 83.503,19 )
   0001138/2024 0002010/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 83.503,19
         Total R$ 83.503,19
Total R$ 83.503,19
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 54.101,96 )
   0008468/2023 0009395/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - ENSINO INFANTIL1.031 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMAS DE PREDIOSR$ 54.101,96
         Total R$ 54.101,96
Total R$ 54.101,96
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 31.929,47 )
   0008469/2023 0009380/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 31.929,47
         Total R$ 31.929,47
Total R$ 31.929,47
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 77.920,99 )
   0007202/2023 0008160/2023 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 27.710,61
   0007203/2023 0008156/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR1.024 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPALR$ 50.210,38
         Total R$ 77.920,99
Total R$ 77.920,99
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 97.351,39 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 3.060.393,11 )
  19/03/2024000018/202401 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE AREA EXTERNA ANEXA AO PARQUE DE EXPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG COM INTUITO DE AUMENTAR O ESPACO PARA VIABILIZAR COZINHA DANDO MELHORES CONDICOES DE TRABALHO E COMODIDADE AVigenteR$ 98.473,50
  25/01/2024000003/202401 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO DO TELHADO E PARTE POSTERIOR DA COZINHA, DESPENSA E LAVANDERIA, E CONSTRUCAO DE CANALETAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE.RescisaoR$ 32.500,50
  17/07/2023000069/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DO VELORIO DO BAIRRO CERRADO NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 271.282,15
  30/05/2023000058/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE NUCLEO DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MGTERMINO DE PRAZOR$ 463.551,42
  21/03/2023000038/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PONTO DE PARADA DE ONIBUS, PARA ATENDER A NECISSADADE DA POPULACAO DO BAIRRO CERRADO NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 34.760,46
  21/03/2023000037/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE CERCAS DE ALAMBRADOS, PARA FECHAMENTO DA TORRE DIGITAL, PARA ATENDER A NECISSADADE DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 24.506,36
  29/11/2022000076/202201 - Obras e Servicos de EngenhariaContratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para construcao de estacionamento na Escola Municipal Dom Hugo Bressane do municipio de Sao Pedro da Uniao/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 512.645,59
  20/09/2022000050/202201 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZACAO E RESTAURACAO DO BEM PATRIMONIAL PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BIGUATINGA, TOMBADO PELO DECRETO Nº 02/2006 NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIVigenteR$ 410.031,79
  04/04/2022000025/202201 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA INSTALACAO DO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DA ESCOLA MUNICPAL DOM HUGO BRESSANE.TERMINO DE PRAZOR$ 194.591,74
  30/11/2021000037/202107 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACA O INFANTIL CAJUZINHO.TERMINO DE PRAZOR$ 438.901,74
  12/08/2021000024/202107 - Prestacao de ServicosAMPLIACAO E SERV. DE MANUTENCAO CASA DE APOIO AGRI CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AMPLIACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DA P REFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 69.481,19
  13/07/2020000032/202007 - Prestacao de ServicosCONCLUSAO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA R UA SATURNINO SILVEIRA, NO DISTRITO DE BIGUATINGA, NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 132.941,16
  01/07/2020000030/202007 - Prestacao de ServicosCONSTRUCAO PRACA RESIDENCIAL VALLE DO PARAISO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO RESIDENCIAL VALE DO PARAISO NO M UNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 108.602,56
  24/12/2019000048/201907 - Prestacao de ServicosAMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO EDUCACAO INFANTIL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLI ACAO E REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAJU ZINHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 168.157,44
  02/09/2019000019/201907 - Prestacao de ServicosREFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM EXECUCAO DE F ECHAMENTO LATERAL, ESQUADRIAS E PINTURA, LOCALIZAD A NA RUA SATURNINO SILVEIRA, NO BAIRRO BIGUATINGA, NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO MG CONVENIO 16 71000706/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 99.965,51
        Total R$ 3.060.393,11
Total R$ 3.060.393,11
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