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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 8.099,10 )
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 13,56 )
   0000659/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 13,56
       Total R$ 13,56
Total R$ 13,56
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 279,41 )
   0000565/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 279,41
       Total R$ 279,41
Total R$ 279,41
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 4.493,40 )
   0000259/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 329,22
   0000232/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 94,67
   0000135/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 3.045,32
   0000132/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.024,19
       Total R$ 4.493,40
Total R$ 4.493,40
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 3.312,73 )
   0004845/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 903,03
   0004834/2024 Original05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 21,10
   0004833/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.031,80
   0004832/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.356,80
       Total R$ 3.312,73
Total R$ 3.312,73
       Total R$ 8.099,10
Total R$ 8.099,10
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 82.131,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 1.420,05 )
   0004797/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.420,05
       Total R$ 1.420,05
Total R$ 1.420,05
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 482,32 ) (Continua na próxima página)
   0004493/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 199,19
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 12.142,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 335,56 )
   0000135/2025 0001923/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 276,00
   0000132/2025 0001917/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 46,00
   0000659/2025 0001914/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 13,56
        Total R$ 335,56
Total R$ 335,56
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 4.260,27 )
   0000259/2025 0001239/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 174,11
   0000135/2025 0001139/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.769,32
   0000132/2025 0001138/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 978,19
   0004797/2024 0001126/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 59,24
   0000565/2025 0001122/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 279,41
        Total R$ 4.260,27
Total R$ 4.260,27
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 249,78 )
   0000259/2025 0000816/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 155,11
   0000232/2025 0000693/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 94,67
        Total R$ 249,78
Total R$ 249,78
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 70,50 )
   0004833/2024 0008071/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 70,50
        Total R$ 70,50
Total R$ 70,50
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 4.826,40 ) (Continua na próxima página)
   0004834/2024 0007954/2024 Original05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 21,10
   0004845/2024 0007953/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 903,03
   0004832/2024 0007933/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.356,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 14.559,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 1.025,30 )
   0001138/2025 0002149/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 966,45
   0001917/2025 0002148/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 45,45
   0001914/2025 0002147/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 13,40
         Total R$ 1.025,30
Total R$ 1.025,30
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 3.008,78 )
   0001139/2025 0002025/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.736,09
   0001923/2025 0002024/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 272,69
         Total R$ 3.008,78
Total R$ 3.008,78
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 601,33 )
   0001122/2025 0001628/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 276,06
   0000816/2025 0001627/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 153,25
   0001239/2025 0001626/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 172,02
         Total R$ 601,33
Total R$ 601,33
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 1.403,01 )
   0007919/2024 0001138/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.344,48
   0001126/2025 0001137/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 58,53
         Total R$ 1.403,01
Total R$ 1.403,01
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 93,53 )
   0000693/2025 0000867/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 93,53
         Total R$ 93,53
Total R$ 93,53
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 1.019,42 )
   0008071/2024 0009218/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 69,65
   0007921/2024 0009217/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 949,77
         Total R$ 1.019,42
Total R$ 1.019,42
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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