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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 25.210,72 )
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 1.323,00 )
   0002511/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.323,00
       Total R$ 1.323,00
Total R$ 1.323,00
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 12.638,16 )
   0001864/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 12.638,16
       Total R$ 12.638,16
Total R$ 12.638,16
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 7.898,76 )
   0001647/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 1.579,75
   0001646/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 4.739,26
   0001645/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.579,75
       Total R$ 7.898,76
Total R$ 7.898,76
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 2.513,10 )
   0000253/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.507,86
   0000199/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 502,62
   0000198/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 502,62
       Total R$ 2.513,10
Total R$ 2.513,10
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 837,70 )
   0001522/2024 Reforco0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 167,54
   0001523/2024 Reforco01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 502,62
   0001521/2024 Reforco01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 167,54
       Total R$ 837,70
Total R$ 837,70
       Total R$ 25.210,72
Total R$ 25.210,72
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 16.241,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 6.701,60 ) (Continua na próxima página)
   0001523/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 4.020,96
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 9.980,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 175,53 )
   0001645/2025 0003841/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 175,53
        Total R$ 175,53
Total R$ 175,53
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 2.281,88 )
   0001864/2025 0003842/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.579,77
   0001647/2025 0003840/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 175,53
   0001646/2025 0003839/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 526,58
        Total R$ 2.281,88
Total R$ 2.281,88
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 2.457,42 )
   0001864/2025 0003129/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.579,77
   0001646/2025 0003128/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 526,59
   0001647/2025 0003127/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 175,53
   0001645/2025 0003126/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 175,53
        Total R$ 2.457,42
Total R$ 2.457,42
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 877,64 )
   0001645/2025 0002392/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 175,53
   0001647/2025 0002391/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 175,53
   0001646/2025 0002390/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 526,58
        Total R$ 877,64
Total R$ 877,64
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 837,70 )
   0000199/2025 0001421/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 167,54
   0000198/2025 0001420/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 167,54
   0000253/2025 0001419/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 502,62
        Total R$ 837,70
Total R$ 837,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 7.523,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 2.457,42 )
   0003128/2025 0003375/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 526,59
   0003129/2025 0003374/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.579,77
   0003127/2025 0003361/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 175,53
   0003126/2025 0003360/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 175,53
         Total R$ 2.457,42
Total R$ 2.457,42
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 526,58 )
   0002390/2025 0002658/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 526,58
         Total R$ 526,58
Total R$ 526,58
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 351,06 )
   0002392/2025 0002625/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 175,53
   0002391/2025 0002617/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 175,53
         Total R$ 351,06
Total R$ 351,06
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 837,70 )
   0001419/2025 0001875/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 502,62
   0001421/2025 0001870/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 167,54
   0001420/2025 0001869/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 167,54
         Total R$ 837,70
Total R$ 837,70
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 837,70 )
   0000843/2025 0001308/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 167,54
   0000841/2025 0001307/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 502,62
   0000842/2025 0001306/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 167,54
         Total R$ 837,70
Total R$ 837,70
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 837,70 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 161.866,24 )
  13/06/2025000069/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO EM LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITORES, ASSISTENCIA TECNICA INCLUSA, TROCA DE PECAS, REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS EM ATE 24 HORAS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA DE SAO PEDRO DA UNIAO/MGVigenteR$ 22.680,00
  06/05/2025000050/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE PONTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MGVigenteR$ 18.957,24
  20/03/2023000036/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE PONTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAVigenteR$ 9.540,00
  11/09/2019000021/201907 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPA MENTOS DE ATDIO, VIDEO E FOTO E EQUIPAMENTOS DE PR OCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 101.500,00
  01/06/2017000028/201707 - Prestacao de ServicosAQUISICAO EQUIP PROCEESAMENTO DADOS,AUDIO,VIDEO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAT. D E PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIP. DE ATDIO, VIDEO E FOTO, EQUIP. PARA ESPORTES, EQUIP. ODONTOLaGICO, MOBILIARIOS EM GERAL E EQUIP. DIVERSOS, PARA OS DEPARTAMTERMINO DE PRAZOR$ 8.190,00
  31/01/2017000009/201707 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERI AL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A DEMAND A DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 999,00
        Total R$ 161.866,24
Total R$ 161.866,24
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