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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.231.639,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 4.993,50 )
   0002800/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.993,50
       Total R$ 4.993,50
Total R$ 4.993,50
 Data: 26/06/2025 ( Total -R$ 0,12 )
   0002471/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 0,12
       Total -R$ 0,12
Total -R$ 0,12
 Data: 24/06/2025 ( Total -R$ 5.000,00 )
   0000910/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 5.000,00
       Total -R$ 5.000,00
Total -R$ 5.000,00
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 740,82 )
   0002471/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 740,82
       Total R$ 740,82
Total R$ 740,82
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 2.500,00 )
   0002337/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 2.500,00
       Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 4.931,00 )
   0001436/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.931,00
       Total R$ 4.931,00
Total R$ 4.931,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 529.705,33 ) (Continua na próxima página)
   0000305/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 3.038,83
   0000300/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO-R$ 235,28
   0000299/2025 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 2.571,27
   0000298/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR-R$ 3.129,51
   0000307/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 647,51
   0000309/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA-R$ 5.609,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 863.285,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 740,70 )
   0002471/2025 0003509/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 740,70
        Total R$ 740,70
Total R$ 740,70
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 597,00 )
   0000899/2025 0003260/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 597,00
        Total R$ 597,00
Total R$ 597,00
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 43.823,82 )
   0000908/2025 0003261/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.350,74
   0000900/2025 0003259/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 2.609,37
   0000901/2025 0003258/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.263,08
   0000905/2025 0003257/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 1.946,46
   0002337/2025 0003256/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.272,06
   0000902/2025 0003255/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 6.316,80
   0000909/2025 0003254/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 6.050,14
   0000910/2025 0003253/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 19.198,66
   0000903/2025 0003252/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.109,57
   0000904/2025 0003251/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 489,00
   0000911/2025 0003250/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 217,94
        Total R$ 43.823,82
Total R$ 43.823,82
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 43.590,12 ) (Continua na próxima página)
   0000911/2025 0002704/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 223,16
   0000904/2025 0002702/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 216,99
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 841.765,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 44.314,23 )
   0003259/2025 0003689/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 2.603,11
   0003261/2025 0003688/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.345,10
   0003258/2025 0003687/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.257,65
   0003252/2025 0003686/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.106,91
   0003250/2025 0003685/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 217,42
   0003253/2025 0003684/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 19.152,58
   0003254/2025 0003683/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 6.035,62
   0003255/2025 0003682/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 6.301,64
   0003257/2025 0003681/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 1.941,79
   0003256/2025 0003680/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.269,01
   0003251/2025 0003679/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 487,83
   0003260/2025 0003678/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 595,57
         Total R$ 44.314,23
Total R$ 44.314,23
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 43.485,50 ) (Continua na próxima página)
   0002692/2025 0003157/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 5.508,54
   0002704/2025 0003156/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 222,62
   0002702/2025 0003155/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 216,47
   0002701/2025 0003154/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 6.638,25
   0002700/2025 0003153/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 18.949,54
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 941.594,60 )
  18/02/2025000020/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.VigenteR$ 684.000,00
  21/06/2024000041/202402 - Compras e ServicosAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA E (DESENGRAXANTE, ATIVADO, SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VEICULOS, GRAXA SABAO DE LITIO NLGI-2, OLEO 2 TEMPO, ANTICORROSIVO) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SVigenteR$ 32.595,00
  26/01/2014000002/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEIS AQUISICsES DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO EM VEICUL OS E MAQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E PIDEMOLOGIA, CONVENIOS, SATDE, EDUCACAO, ADMINISTR ACAO, SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DE SAO PEDRO DA UNI AO-MGTERMINO DE PRAZOR$ 14.950,00
  22/01/2012000012/201207 - Prestacao de ServicosOLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS E LEVES DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 37.249,60
  22/11/2011000080/201107 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES E PESADOS DA FRORA DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 172.800,00
        Total R$ 941.594,60
Total R$ 941.594,60
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