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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA E (DESENGRAXANTE, ATIVADO, SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VEICULOS, GRAXA SABAO DE LITIO NLGI-2, OLEO 2 TEMPO, ANTICORROSIVO) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ANTICORROSIVO SINTETICO 300ML	ANTICORROSIVO SINTETICO 300ML	20,0000	R$ 14,40	R$ 288,00
Material	GRAXA SABAO DE LITIO NLGI-2.	BALDE COM 20 KG Registro na ANP (Agencia Nacional de Petroleo); Nao reciclado.	4,0000	R$ 825,00	R$ 3.300,00
Material	SHAMPOO LAVAGEM VEICULOS 5LTS	SHAMPOO LAVAGEM VEICULOS 5LTS	10,0000	R$ 19,80	R$ 198,00
Material	ADITIVADO.	GALAO C/ 05 LTS	10,0000	R$ 25,50	R$ 255,00
Material	OLEO 2 TEMPO 500 ML.	Registro na ANP (Agencia Nacional de Petroleo); Nao reciclado.	20,0000	R$ 44,50	R$ 890,00
					Total Geral R$ 4.931,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/04/2025	0002101/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 4.931,00
				Total Geral R$ 4.931,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/04/2025	0002101/2025	0002447/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 4.919,17
						Total Geral R$ 4.919,17

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: