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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 651.626,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 4.931,00 )
   0001436/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.931,00
       Total R$ 4.931,00
Total R$ 4.931,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 529.705,33 ) (Continua na próxima página)
   0000305/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 3.038,83
   0000300/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO-R$ 235,28
   0000299/2025 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 2.571,27
   0000298/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR-R$ 3.129,51
   0000307/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 647,51
   0000309/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA-R$ 5.609,10
   0000310/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 11.478,74
   0000302/2025 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA-R$ 1.277,92
   0000301/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-R$ 954,08
   0000911/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 4.999,99
   0000910/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 250.000,00
   0000909/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 90.000,00
   0000908/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 30.000,00
   0000906/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 35.000,00
   0000905/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 29.999,25
   0000904/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 10.881,92
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 203.520,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 4.931,00 )
   0001436/2025 0002101/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.931,00
        Total R$ 4.931,00
Total R$ 4.931,00
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 41.886,89 )
   0000906/2025 0002159/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.003,90
   0000905/2025 0002158/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 1.127,61
   0000910/2025 0002157/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 17.909,07
   0000902/2025 0002156/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 5.146,84
   0000909/2025 0002155/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 6.712,73
   0000901/2025 0002154/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.374,30
   0000899/2025 0002153/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 597,08
   0000900/2025 0002152/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 3.212,54
   0000903/2025 0002151/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 157,00
   0000911/2025 0002150/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 231,99
   0000908/2025 0002149/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.787,51
   0000904/2025 0002148/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 626,32
        Total R$ 41.886,89
Total R$ 41.886,89
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 4.083,87 ) (Continua na próxima página)
   0000909/2025 0001317/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 702,41
   0000910/2025 0001288/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.974,49
   0000902/2025 0001287/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 167,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 249.985,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 46.705,53 )
   0002159/2025 0002505/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.999,09
   0002158/2025 0002504/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 1.124,90
   0002157/2025 0002503/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 17.866,09
   0002156/2025 0002502/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 5.134,49
   0002148/2025 0002500/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 624,82
   0002151/2025 0002499/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 156,62
   0002149/2025 0002454/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.780,82
   0002150/2025 0002453/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 231,43
   0002152/2025 0002452/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 3.204,83
   0002153/2025 0002451/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 595,65
   0002154/2025 0002450/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.371,00
   0002155/2025 0002448/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 6.696,62
   0002101/2025 0002447/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.919,17
         Total R$ 46.705,53
Total R$ 46.705,53
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 700,72 )
   0001317/2025 0001568/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 700,72
         Total R$ 700,72
Total R$ 700,72
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 39.279,64 ) (Continua na próxima página)
   0001298/2025 0001409/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 173,85
   0001297/2025 0001408/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 299,87
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 941.594,60 )
  18/02/2025000020/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.VigenteR$ 684.000,00
  21/06/2024000041/202402 - Compras e ServicosAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA E (DESENGRAXANTE, ATIVADO, SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VEICULOS, GRAXA SABAO DE LITIO NLGI-2, OLEO 2 TEMPO, ANTICORROSIVO) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SVigenteR$ 32.595,00
  26/01/2014000002/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEIS AQUISICsES DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO EM VEICUL OS E MAQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E PIDEMOLOGIA, CONVENIOS, SATDE, EDUCACAO, ADMINISTR ACAO, SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DE SAO PEDRO DA UNI AO-MGTERMINO DE PRAZOR$ 14.950,00
  22/01/2012000012/201207 - Prestacao de ServicosOLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS E LEVES DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 37.249,60
  22/11/2011000080/201107 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES E PESADOS DA FRORA DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 172.800,00
        Total R$ 941.594,60
Total R$ 941.594,60
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