| | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 19.996,00 ) |
| | | Data: 28/01/2025 ( Total R$ 19.996,00 ) |
| | |
0000024/2025
|
0000288/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | 2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMO | R$ 19.996,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 19.996,00
Total R$ 19.996,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 19.996,00
Total R$ 19.996,00 |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 72.790,00 ) |
| | | Data: 29/05/2024 ( Total R$ 16.600,00 ) |
| | |
0002626/2024
|
0003293/2024
| Original | Orcamentario | 01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | 2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURA | R$ 16.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 16.600,00
Total R$ 16.600,00 |
| | | Data: 14/03/2024 ( Total R$ 16.600,00 ) |
| | |
0000677/2024
|
0001293/2024
| Original | Orcamentario | 01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | 2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMO | R$ 16.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 16.600,00
Total R$ 16.600,00 |
| | | Data: 29/01/2024 ( Total R$ 39.590,00 ) |
| | |
0008547/2023
|
0000296/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 05 - SETOR ADMINISTRATIVO | 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO | R$ 3.195,00 |
| | |
0008552/2023
|
0000294/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | 2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURA | R$ 16.600,00 |
| | |
0008547/2023
|
0000296/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 05 - SETOR ADMINISTRATIVO | 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO | R$ 3.195,00 |
| | |
0008552/2023
|
0000294/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | 2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURA | R$ 16.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 39.590,00
Total R$ 39.590,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 72.790,00
Total R$ 72.790,00 |