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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 8.194,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 61,52 )
   0003882/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
       Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 1.230,28 )
   0002280/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 1.230,28
       Total R$ 1.230,28
Total R$ 1.230,28
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 123,50 )
   0001601/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,50
       Total R$ 123,50
Total R$ 123,50
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 123,50 )
   0000721/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,50
       Total R$ 123,50
Total R$ 123,50
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 318,52 )
   0004798/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.100 - MANUTENCAO DO IGD SUASR$ 318,52
       Total R$ 318,52
Total R$ 318,52
 Data: 29/08/2023 ( Total R$ 61,52 )
   0003942/2023 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
       Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 24/08/2023 ( Total R$ 61,52 )
   0003940/2023 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
       Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 24/07/2023 ( Total R$ 61,52 )
   0003481/2023 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
       Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 30/06/2023 ( Total R$ 61,52 )
   0003033/2023 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
       Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 24/05/2023 ( Total R$ 61,52 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 8.194,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 61,52 )
   0003882/2024 0005600/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
        Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 1.230,28 )
   0002280/2024 0003048/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 1.230,28
        Total R$ 1.230,28
Total R$ 1.230,28
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 123,50 )
   0001601/2024 0002031/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,50
        Total R$ 123,50
Total R$ 123,50
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 123,50 )
   0000721/2024 0000810/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,50
        Total R$ 123,50
Total R$ 123,50
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 318,52 )
   0004798/2023 0006841/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.100 - MANUTENCAO DO IGD SUASR$ 318,52
        Total R$ 318,52
Total R$ 318,52
 Data: 29/08/2023 ( Total R$ 61,52 )
   0003942/2023 0005527/2023 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
        Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 24/08/2023 ( Total R$ 61,52 )
   0003940/2023 0005525/2023 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
        Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 24/07/2023 ( Total R$ 61,52 )
   0003481/2023 0004611/2023 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
        Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 30/06/2023 ( Total R$ 61,52 )
   0003033/2023 0004012/2023 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
        Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 25/05/2023 ( Total R$ 61,52 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 6.693,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 61,52 )
   0005600/2024 0006429/2024 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
         Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 1.230,28 )
   0003048/2024 0003299/2024 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 1.230,28
         Total R$ 1.230,28
Total R$ 1.230,28
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 123,50 )
   0002031/2024 0002433/2024 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,50
         Total R$ 123,50
Total R$ 123,50
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 123,50 )
   0000810/2024 0000984/2024 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,50
         Total R$ 123,50
Total R$ 123,50
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 318,52 )
   0006841/2023 0007354/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.100 - MANUTENCAO DO IGD SUASR$ 318,52
         Total R$ 318,52
Total R$ 318,52
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 123,04 )
   0005527/2023 0005946/2023 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
   0005525/2023 0005944/2023 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
         Total R$ 123,04
Total R$ 123,04
 Data: 07/08/2023 ( Total R$ 61,52 )
   0004611/2023 0005101/2023 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
         Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 61,52 )
   0004012/2023 0004321/2023 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
         Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 01/06/2023 ( Total R$ 61,52 )
   0003216/2023 0003234/2023 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
         Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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