Portal da Transparência

Detalhes da Licitação

É o processo administrativo formal pelo qual a Administração Pública contrata serviços ou adquire produtos destinados à sua manutenção e expansão. Este ato é regimentado pela Lei de Licitações, ou Lei Nº8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados da Licitação

Licitante:

Número:

Processo:

Modalidade:

Tipo do Julgamento:

Data e Hora de Abertura:

Homologação:

Conclusão:

Situação:

Código da Fundamentação:

Objeto:

Implantacao de registro de precos para possivel aquisicao de material de informatica para atender as necessidades de todos os departamentos da Prefeitura Municipal de Sao Pedro da Uniao-MG.

Valor Estimado:

Valor Global:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ	Valor


FORT PRINT EQUIP. E SUPR. DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	R$ 54.705,50
RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	R$ 69.000,00
HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE-ME	28.984.874/0001-40	R$ 16.318,00
FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287	17.301.978/0001-96	R$ 31.195,00
MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	19.454.333/0001-19	R$ 33.923,28
JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - ME	35.345.061/0001-75	R$ 14.753,00
		Total Geral R$ 219.894,78

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ	Valor


FORT PRINT EQUIP. E SUPR. DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	R$ 81.165,96
RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	R$ 153.470,00
HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE-ME	28.984.874/0001-40	R$ 40.624,00
FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287	17.301.978/0001-96	R$ 282.452,20
MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	41.574.339/0001-89	R$ 99.522,00
MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	19.454.333/0001-19	R$ 147.538,28
JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - ME	35.345.061/0001-75	R$ 70.283,00

Tipo/Lote

Detalhes	Especificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação	Motivo


Tipo/Lote: 00001
	MEMORIA 4 GB DDR 1333 MHZ memoria 4gb 1333mhz ddr3 non-ecc cl9 dimm - desktop.	FORT PRINT EQUIP. E SUPR. DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	< Desclassificado >	Nao cotar todos os itens
	MEMORIA 4 GB DDR 1333 MHZ memoria 4gb 1333mhz ddr3 non-ecc cl9 dimm - desktop.	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	< Desclassificado >	Nao cotar todos os itens
	MEMORIA 4 GB DDR 1333 MHZ memoria 4gb 1333mhz ddr3 non-ecc cl9 dimm - desktop.	HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE-ME	28.984.874/0001-40	< Desclassificado >	Nao cotar todos os itens
	MEMORIA 4 GB DDR 1333 MHZ memoria 4gb 1333mhz ddr3 non-ecc cl9 dimm - desktop.	MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	41.574.339/0001-89	< Desclassificado >	Nao cotar todos os itens
	MEMORIA 4 GB DDR 1333 MHZ memoria 4gb 1333mhz ddr3 non-ecc cl9 dimm - desktop.	JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - ME	35.345.061/0001-75	< Desclassificado >	Nao cotar todos os itens

Tipo/Lote: 00002
Tipo/Lote: 00003
Tipo/Lote: 00004
Tipo/Lote: 00005
Tipo/Lote: 00006
Tipo/Lote: 00007
Tipo/Lote: 00008
Tipo/Lote: 00009
Tipo/Lote: 00010
Tipo/Lote: 00011
Tipo/Lote: 00012
Tipo/Lote: 00013
Tipo/Lote: 00014
Tipo/Lote: 00015

Não houve(ram) desqualificado(s) nesta licitação.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total


Material	MEMORIA 4 GB DDR 1333 MHZ	UNIDADE	6,0000	R$ 74,00	R$ 444,00
Material	CONECTOR.	UNIDADE	500,0000	R$ 1,00	R$ 500,00
Material	CARTUCHO TONER Q5949A (49A).	UNIDADE	10,0000	R$ 50,00	R$ 500,00
Material	CARTUCHO TONER Q2612A (12A)	UNIDADE	10,0000	R$ 36,10	R$ 361,00
Material	CARTUCHO TONER CB435A (35A).	UNIDADE	10,0000	R$ 36,10	R$ 361,00
Material	TONER SANSUNG SCX 5530 FN SE E.	UNIDADE	5,0000	R$ 87,50	R$ 437,50
Material	PLACA MAE PARA COMPUTADOR.	UNIDADE	5,0000	R$ 537,00	R$ 2.685,00
Material	CABO DE REDE 305 MTS	CAIXA	3,0000	R$ 361,00	R$ 1.083,00
Material	FONTE UNIVERSAL P/NOTEBOOK.	UNIDADE	1,0000	R$ 100,00	R$ 100,00
Material	CABO VGA RGB 1.80 M	UNIDADE	5,0000	R$ 40,00	R$ 200,00
Material	DISCO RIGIDO HD INTERNO	UNIDADE	5,0000	R$ 179,90	R$ 899,50
Material	FONTE DE ALIMENTACAO.	UNIDADE	10,0000	R$ 101,20	R$ 1.012,00
Material	LAMPADA PARA PROJETOR.	UNIDADE	2,0000	R$ 300,00	R$ 600,00
Material	PLACA DE VIDEO.	UNIDADE	6,0000	R$ 435,00	R$ 2.610,00
Material	PLACA MOTHER BOARD CHIPSET H61.	UNIDADE	2,0000	R$ 550,00	R$ 1.100,00
Material	PLACA MOTHER BOARD P AMD.	UNIDADE	2,0000	R$ 550,00	R$ 1.100,00
Material	ROTEADOR WIRELESS.	UNIDADE	5,0000	R$ 76,00	R$ 380,00
Material	TECLADO USB.	UNIDADE	50,0000	R$ 25,00	R$ 1.250,00
Material	CARTUCHO DE TONER HP CB435A.	UNIDADE	25,0000	R$ 36,10	R$ 902,50
Material	CARTUCHO DE TONER HP C285AB.	UNIDADE	25,0000	R$ 36,10	R$ 902,50
					Total Geral R$ 219.894,78

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Número	Secretaria/Órgão	Aquisição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor


003522	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13/11/2023	HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE-ME	28.984.874/0001-40	R$ 142,50
003521	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13/11/2023	FORT PRINT EQUIP. E SUPR. DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	R$ 451,40
003466	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	07/11/2023	FORT PRINT EQUIP. E SUPR. DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	R$ 234,40
003465	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	07/11/2023	FORT PRINT EQUIP. E SUPR. DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	R$ 1.128,50
003464	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	07/11/2023	ELETROSEG TECNOLOGIA LTDA	17.301.978/0001-96	R$ 200,00
003463	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	07/11/2023	HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE-ME	28.984.874/0001-40	R$ 237,50
003460	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	07/11/2023	JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - ME	35.345.061/0001-75	R$ 423,80
003458	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	07/11/2023	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	19.454.333/0001-19	R$ 850,00
003456	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	07/11/2023	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	19.454.333/0001-19	R$ 955,00
003150	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23/10/2023	FORT PRINT EQUIP. E SUPR. DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	R$ 60,00
003148	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19/10/2023	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	R$ 3.800,00
003147	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19/10/2023	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	R$ 1.900,00
003095	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	02/10/2023	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	19.454.333/0001-19	R$ 25,00
003086	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	02/10/2023	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	19.454.333/0001-19	R$ 104,00
003085	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	02/10/2023	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	19.454.333/0001-19	R$ 146,00
003084	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	02/10/2023	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	19.454.333/0001-19	R$ 512,00
003083	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	02/10/2023	HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE-ME	28.984.874/0001-40	R$ 190,00
003082	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	02/10/2023	FORT PRINT EQUIP. E SUPR. DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	R$ 198,80
003081	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	02/10/2023	FORT PRINT EQUIP. E SUPR. DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	R$ 327,50
003080	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	02/10/2023	FORT PRINT EQUIP. E SUPR. DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	R$ 533,45
					Total Geral R$ 90.799,99

Não possui link de vídeo cadastrado.

Até o momento, nenhum contrato foi assinado.

Até o momento, nenhum documento foi anexado.