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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 87.034,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 862,80 )
   0001821/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 862,80
       Total R$ 862,80
Total R$ 862,80
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 1.078,50 )
   0001779/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.078,50
       Total R$ 1.078,50
Total R$ 1.078,50
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 431,40 )
   0001587/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 431,40
       Total R$ 431,40
Total R$ 431,40
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 1.941,30 )
   0001189/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.078,50
   0001188/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 862,80
       Total R$ 1.941,30
Total R$ 1.941,30
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 862,80 )
   0001096/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 215,70
   0001095/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 647,10
       Total R$ 862,80
Total R$ 862,80
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 2.372,70 )
   0000843/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 215,70
   0000836/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 215,70
   0000833/2024 Original05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 647,10
   0000832/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.078,50
   0000825/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.100 - MANUTENCAO DO IGD SUASR$ 215,70
       Total R$ 2.372,70
Total R$ 2.372,70
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 1.709,91 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 80.326,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 2.372,70 )
   0000832/2024 0001505/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.078,50
   0000833/2024 0001504/2024 Original05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 647,10
   0000836/2024 0001503/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 215,70
   0000843/2024 0001439/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 215,70
   0000825/2024 0001438/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.100 - MANUTENCAO DO IGD SUASR$ 215,70
        Total R$ 2.372,70
Total R$ 2.372,70
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 268,40 )
   0003852/2023 0008765/2023 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 268,40
        Total R$ 268,40
Total R$ 268,40
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 16.147,98 )
   0004754/2023 0006823/2023 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 5.368,00
   0004753/2023 0006820/2023 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 10.779,98
        Total R$ 16.147,98
Total R$ 16.147,98
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 14.927,09 ) (Continua na próxima página)
   0004327/2023 0006821/2023 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 5.843,00
   0004288/2023 0006681/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 536,80
   0004326/2023 0006647/2023 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 2.701,76
   0004325/2023 0006646/2023 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 268,40
   0004328/2023 0006645/2023 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.335,18
   0004287/2023 0006619/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.073,60
   0004289/2023 0006618/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.021,15
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 76.256,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 2.344,26 )
   0001503/2024 0002223/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 213,12
   0001505/2024 0002221/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.065,56
   0001504/2024 0002220/2024 OriginalOrcamentario05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 639,34
   0001439/2024 0002149/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 213,12
   0001438/2024 0002148/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.100 - MANUTENCAO DO IGD SUASR$ 213,12
         Total R$ 2.344,26
Total R$ 2.344,26
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 268,40 )
   0008765/2023 0000861/2024 OriginalRestos a Pagar Processados04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 268,40
         Total R$ 268,40
Total R$ 268,40
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 23.311,44 )
   0006823/2023 0007776/2023 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 5.303,59
   0006820/2023 0007766/2023 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 10.650,63
   0006645/2023 0007653/2023 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.319,16
   0006821/2023 0007652/2023 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 5.772,88
   0006646/2023 0007651/2023 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 265,18
         Total R$ 23.311,44
Total R$ 23.311,44
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 7.390,76 ) (Continua na próxima página)
   0006681/2023 0007643/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 530,36
   0006619/2023 0007641/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.060,72
   0006618/2023 0007640/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.008,90
   0006617/2023 0007638/2023 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 2.121,44
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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