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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 2.750.286,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 229,60 )
   0002100/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 229,60
       Total R$ 229,60
Total R$ 229,60
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 3.246,35 )
   0002085/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 259,95
   0002084/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 137,27
   0002083/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 242,88
   0002082/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 117,60
   0002081/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.226,10
   0002080/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 272,35
   0002079/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 718,30
   0002076/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 271,90
       Total R$ 3.246,35
Total R$ 3.246,35
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 727,50 )
   0001832/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 454,00
   0001831/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 273,50
       Total R$ 727,50
Total R$ 727,50
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 3.402,61 ) (Continua na próxima página)
   0001810/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 632,37
   0001806/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.373,24
   0001805/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 359,10
   0001796/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 197,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 2.739.989,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 2.459,84 )
   0001806/2024 0002768/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.373,24
   0001805/2024 0002767/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 359,10
   0001831/2024 0002763/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 273,50
   0001832/2024 0002762/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 454,00
        Total R$ 2.459,84
Total R$ 2.459,84
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 988,56 )
   0001755/2024 0002769/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 145,60
   0001756/2024 0002766/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 48,00
   0001754/2024 0002765/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 130,68
   0001810/2024 0002764/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 632,37
   0001753/2024 0002761/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 31,91
        Total R$ 988,56
Total R$ 988,56
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 939,80 )
   0001577/2024 0002618/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 939,80
        Total R$ 939,80
Total R$ 939,80
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0001746/2024 0002617/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 118,74 )
   0001685/2024 0002248/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 118,74
        Total R$ 118,74
Total R$ 118,74
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 28.583,53 ) (Continua na próxima página)
   0001676/2024 0002247/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.989,46
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 2.581.144,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 1.362,66 )
   0002143/2024 0002790/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 46,20
   0002144/2024 0002788/2024 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 46,20
   0002145/2024 0002785/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 115,50
   0002147/2024 0002784/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 113,44
   0002153/2024 0002783/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 113,44
   0002146/2024 0002782/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 113,44
   0002154/2024 0002781/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 113,44
   0002150/2024 0002780/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 113,44
   0002151/2024 0002779/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 113,44
   0002152/2024 0002778/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 113,44
   0002148/2024 0002777/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 113,44
   0002149/2024 0002776/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 113,44
   0002142/2024 0002772/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 133,80
         Total R$ 1.362,66
Total R$ 1.362,66
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 5.858,39 ) (Continua na próxima página)
   0001593/2024 0002563/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 68,20
   0001587/2024 0002548/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 278,70
   0001603/2024 0002547/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 2.857,64
   0001607/2024 0002546/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.082,76
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 3.895.819,59 )
  31/03/2016000021/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS ESCRITORIO E PAPELARI REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS AQUISICOES DE MAT ERIAIS ESCOLARES, ESCRITORIO, PAPELARIA E EXPEDIEN TE PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE STA PREFEITURA E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 785.554,76
  28/03/2016000020/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E MERENDA ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 932.693,78
  22/03/2016000015/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E CONVENTERMINO DE PRAZOR$ 281.110,15
  22/04/2015000031/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.451,80
  23/03/2015000019/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAS ESCRITORIO E PAPELARIA REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS AQUISICOES DE MAT ERIAIS ESCOLARES, ESCRITORIO, PAPELARIA E EXPEDIEN TE PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS CO NVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 800.731,86
  16/03/2015000018/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC¦O DEOS DEPARTAMENTO IS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E MERENDA ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 791.879,93
  27/02/2015000014/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E CONVENTERMINO DE PRAZOR$ 296.397,31
        Total R$ 3.895.819,59
Total R$ 3.895.819,59
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