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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 100.977,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 360,00 )
   0001520/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 360,00
       Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 233,60 )
   0001131/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 79,20
   0001130/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 154,40
       Total R$ 233,60
Total R$ 233,60
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 1.830,35 )
   0005139/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.810,35
   0005138/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 20,00
       Total R$ 1.830,35
Total R$ 1.830,35
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 2.857,00 )
   0003751/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 816,50
   0003751/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 816,50
   0003736/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 612,00
   0003736/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 612,00
       Total R$ 2.857,00
Total R$ 2.857,00
 Data: 17/07/2023 ( Total R$ 422,58 )
   0003476/2023 Original0208 - DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL2.054 - MANUTENCAO MEIO AMBIENTER$ 42,50
   0003456/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 69,00
   0003455/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 120,00
   0003434/2023 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 131,08
   0003428/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 60,00
       Total R$ 422,58
Total R$ 422,58
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 93.996,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 233,60 )
   0001131/2024 0001508/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 79,20
   0001130/2024 0001507/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 154,40
        Total R$ 233,60
Total R$ 233,60
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 69,00 )
   0003456/2023 0000112/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 69,00
        Total R$ 69,00
Total R$ 69,00
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 1.810,35 )
   0005139/2023 0008492/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.810,35
        Total R$ 1.810,35
Total R$ 1.810,35
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 20,00 )
   0005138/2023 0007698/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 20,00
        Total R$ 20,00
Total R$ 20,00
 Data: 29/08/2023 ( Total R$ 987,58 )
   0003240/2023 0005925/2023 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 131,08
   0003751/2023 0005492/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 816,50
   0003242/2023 0005487/2023 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 40,00
        Total R$ 987,58
Total R$ 987,58
 Data: 08/08/2023 ( Total R$ 1.224,00 )
   0003736/2023 0005043/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 612,00
   0003736/2023 0005043/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 612,00
        Total R$ 1.224,00
Total R$ 1.224,00
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 105,00 )
   0002891/2023 0004740/2023 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 105,00
        Total R$ 105,00
Total R$ 105,00
 Data: 28/07/2023 ( Total R$ 600,36 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 93.438,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 233,60 )
   0001508/2024 0002424/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 79,20
   0001507/2024 0002423/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 154,40
         Total R$ 233,60
Total R$ 233,60
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 69,00 )
   0000112/2024 0001103/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 69,00
         Total R$ 69,00
Total R$ 69,00
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 1.810,35 )
   0008492/2023 0009397/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.810,35
         Total R$ 1.810,35
Total R$ 1.810,35
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 20,00 )
   0007698/2023 0009124/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 20,00
         Total R$ 20,00
Total R$ 20,00
 Data: 26/09/2023 ( Total R$ 987,58 )
   0005925/2023 0006499/2023 OriginalOrcamentario01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 131,08
   0005487/2023 0006498/2023 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 40,00
   0005492/2023 0006494/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 816,50
         Total R$ 987,58
Total R$ 987,58
 Data: 01/09/2023 ( Total R$ 612,00 )
   0005043/2023 0005858/2023 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 612,00
         Total R$ 612,00
Total R$ 612,00
 Data: 25/08/2023 ( Total R$ 705,36 ) (Continua na próxima página)
   0004669/2023 0005829/2023 OriginalOrcamentario0208 - DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL2.054 - MANUTENCAO MEIO AMBIENTER$ 42,50
   0005314/2023 0005550/2023 OriginalOrcamentario01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 269,08
   0004743/2023 0005549/2023 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 162,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 17.554,40 )
  09/12/2019000044/201907 - Prestacao de ServicosAQUISICAO MATERIAL PERMANENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORN. EQUIP. DE ATDIO , VIDEO E FOTO, MOBILIARIOS EM GERAL, MAQUINAS, UT ENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS, MATERIAL HOSP. MATERIA L DE CAMA, MESA E BANHO, APARELHOS E UTENSILIOS DO MESTICOS, APARELHOS, ETERMINO DE PRAZOR$ 17.554,40
        Total R$ 17.554,40
Total R$ 17.554,40
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