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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 1.111.736,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 15.541,26 )
   0002119/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.779,95
   0002118/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 6.419,31
   0002117/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 165,81
   0002116/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 100,60
   0002115/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 42,80
   0002114/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.516,79
   0002113/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.516,00
       Total R$ 15.541,26
Total R$ 15.541,26
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 6.926,89 )
   0002066/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.834,00
   0002035/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.098,71
   0002034/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 731,34
   0002033/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 646,58
   0002032/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.616,26
       Total R$ 6.926,89
Total R$ 6.926,89
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 26.908,38 )
   0001792/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 23.229,00
   0001784/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.137,53
   0001783/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.100,00
   0001782/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.441,85
       Total R$ 26.908,38
Total R$ 26.908,38
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 965.378,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 3.390,61 )
   0001668/2024 0002800/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 744,70
   0001645/2024 0002799/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.184,44
   0001647/2024 0002798/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 461,47
        Total R$ 3.390,61
Total R$ 3.390,61
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 361,00 )
   0001750/2024 0002602/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 361,00
        Total R$ 361,00
Total R$ 361,00
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 10.925,82 )
   0001699/2024 0002603/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.417,40
   0001669/2024 0002601/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.380,00
   0001698/2024 0002600/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.615,00
   0001697/2024 0002599/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.163,95
   0001695/2024 0002598/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.585,27
   0001700/2024 0002597/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.456,00
   0001667/2024 0002596/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.308,20
        Total R$ 10.925,82
Total R$ 10.925,82
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 336,26 )
   0001145/2024 0002264/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 336,26
        Total R$ 336,26
Total R$ 336,26
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 2.938,16 )
   0001027/2024 0002187/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.488,74
   0001274/2024 0002186/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.449,42
        Total R$ 2.938,16
Total R$ 2.938,16
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 866.724,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 83,93 )
   0002196/2024 0002850/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 83,93
         Total R$ 83,93
Total R$ 83,93
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 1.770,71 )
   0002180/2024 0002789/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 92,00
   0002179/2024 0002775/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 801,66
   0002189/2024 0002774/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 520,13
   0002188/2024 0002773/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 20,11
   0002195/2024 0002771/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 336,81
         Total R$ 1.770,71
Total R$ 1.770,71
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 1.831,21 )
   0001545/2024 0002600/2024 OriginalOrcamentario01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 219,14
   0001550/2024 0002544/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 759,61
   0001511/2024 0002543/2024 OriginalOrcamentario01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 123,57
   0001510/2024 0002542/2024 OriginalOrcamentario01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 728,89
         Total R$ 1.831,21
Total R$ 1.831,21
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 4.129,84 )
   0001509/2024 0002409/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.129,84
         Total R$ 4.129,84
Total R$ 4.129,84
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 25.420,89 ) (Continua na próxima página)
   0001238/2024 0002599/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 149,66
   0001237/2024 0002598/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 965,70
   0001236/2024 0002597/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 2.028,85
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 719.726,75 )
  23/08/2016000070/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO MPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQU ISIAO MATERIAIS DE CONTRAUCAO PARA OS DEPARTAMENTO S MUNICIPAIS DA PEFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO CONVENIOS, VISANDO AQUISICOES FUTURAS,CONFORME ESP ECIFICACOESTERMINO DE PRAZOR$ 387.507,20
  06/05/2014000051/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAIS DE CONSTRUC¦O PA RA OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURATERMINO DE PRAZOR$ 15.555,55
  20/03/2013000064/201307 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PAR A OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E C ONVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 45.093,71
  02/04/2012000061/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 271.570,29
        Total R$ 719.726,75
Total R$ 719.726,75
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