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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 613.660,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 6.283,36 )
   0002097/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 2.108,78
   0002096/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.014,89
   0002095/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 771,17
   0002094/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 240,54
   0002093/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 866,09
   0002092/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.281,89
       Total R$ 6.283,36
Total R$ 6.283,36
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 6.441,25 )
   0002055/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.327,02
   0002054/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 974,62
   0002053/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 484,18
   0002052/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 655,43
       Total R$ 6.441,25
Total R$ 6.441,25
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 38.624,61 )
   0001819/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.842,49
   0001818/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.552,07
   0001817/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.807,15
   0001816/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 965,54
   0001815/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.353,73
   0001814/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 103,63
       Total R$ 38.624,61
Total R$ 38.624,61
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 605.524,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 6.441,25 )
   0002052/2024 0002744/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 655,43
   0002055/2024 0002743/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.327,02
   0002053/2024 0002742/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 484,18
   0002054/2024 0002741/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 974,62
        Total R$ 6.441,25
Total R$ 6.441,25
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 38.624,61 )
   0001814/2024 0002614/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 103,63
   0001817/2024 0002613/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.807,15
   0001819/2024 0002612/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.842,49
   0001816/2024 0002611/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 965,54
   0001818/2024 0002610/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.552,07
   0001815/2024 0002609/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.353,73
        Total R$ 38.624,61
Total R$ 38.624,61
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 15.326,29 )
   0001740/2024 0002283/2024 Original05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.108,78
   0001741/2024 0002282/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 191,10
   0001743/2024 0002276/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 46,84
   0001745/2024 0002275/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 12.979,57
        Total R$ 15.326,29
Total R$ 15.326,29
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 23.050,73 ) (Continua na próxima página)
   0001733/2024 0002284/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 166,38
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 491.152,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 7.330,49 )
   0001928/2024 0002571/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.129,78
   0001555/2024 0002570/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.545,28
   0001931/2024 0002567/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 655,43
         Total R$ 7.330,49
Total R$ 7.330,49
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 3.925,31 )
   0001930/2024 0002512/2024 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.471,43
   0001945/2024 0002511/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 201,96
   0001929/2024 0002510/2024 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 1.720,44
   0001927/2024 0002491/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 531,48
         Total R$ 3.925,31
Total R$ 3.925,31
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 8.735,31 )
   0001552/2024 0002422/2024 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 300,29
   0001554/2024 0002421/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.340,12
   0001551/2024 0002420/2024 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 325,37
   0001573/2024 0002419/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.278,08
   0001553/2024 0002388/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.491,45
         Total R$ 8.735,31
Total R$ 8.735,31
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 47.654,85 ) (Continua na próxima página)
   0001483/2024 0002359/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.094,23
   0001370/2024 0002358/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.698,55
   0001406/2024 0002357/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 984,31
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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