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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 360.655,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 988,20 )
   0001716/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 988,20
       Total R$ 988,20
Total R$ 988,20
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 437,73 )
   0001557/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 68,25
   0001556/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 369,48
       Total R$ 437,73
Total R$ 437,73
 Data: 12/03/2024 ( Total -R$ 72,00 )
   0001076/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 72,00
       Total -R$ 72,00
Total -R$ 72,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 10.487,56 )
   0001077/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 107,10
   0001076/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 10.380,46
       Total R$ 10.487,56
Total R$ 10.487,56
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 854,25 )
   0000649/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 854,25
       Total R$ 854,25
Total R$ 854,25
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 80,00 )
   0000288/2024 Reforco01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 80,00
       Total R$ 80,00
Total R$ 80,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 7.785,25 )
   0000288/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 7.785,25
       Total R$ 7.785,25
Total R$ 7.785,25
 Data: 15/12/2023 ( Total -R$ 22,00 )
   0005593/2023 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 11,00
   0005184/2023 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 11,00
       Total -R$ 22,00
Total -R$ 22,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 491.056,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 3.382,50 )
   0001076/2024 0002772/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.382,50
        Total R$ 3.382,50
Total R$ 3.382,50
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 1.446,19 )
   0000649/2024 0002319/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 854,25
   0000288/2024 0002258/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 580,00
   0001556/2024 0002257/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 11,94
        Total R$ 1.446,19
Total R$ 1.446,19
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 450,00 )
   0001076/2024 0002239/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 450,00
        Total R$ 450,00
Total R$ 450,00
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 104,00 )
   0001076/2024 0002170/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 104,00
        Total R$ 104,00
Total R$ 104,00
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 98,80 )
   0001077/2024 0001923/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 98,80
        Total R$ 98,80
Total R$ 98,80
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 1.398,00 )
   0001076/2024 0001897/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.398,00
        Total R$ 1.398,00
Total R$ 1.398,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 4.383,60 )
   0000288/2024 0001558/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 360,00
   0001077/2024 0001557/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 8,30
   0001076/2024 0001556/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 4.015,30
        Total R$ 4.383,60
Total R$ 4.383,60
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 389,25 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 351.104,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 105,81 )
   0001923/2024 0002561/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 97,61
   0001557/2024 0002560/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 8,20
         Total R$ 105,81
Total R$ 105,81
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 688,25 )
   0000611/2024 0001065/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 66,79
   0008226/2023 0001064/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 169,84
   0008225/2023 0001063/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 451,62
         Total R$ 688,25
Total R$ 688,25
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 8.306,81 )
   0000253/2024 0000933/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 355,68
   0000160/2024 0000932/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 762,93
   0008764/2023 0000931/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 749,89
   0008228/2023 0000930/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 428,30
   0008227/2023 0000929/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 800,28
   0007636/2023 0000928/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 248,98
   0007564/2023 0000927/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.565,98
   0000254/2024 0000926/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 474,24
   0000172/2024 0000925/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 69,16
   0008762/2023 0000924/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.101,48
   0008761/2023 0000923/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 749,89
         Total R$ 8.306,81
Total R$ 8.306,81
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 2.436.453,08 )
  21/12/2021000039/202107 - Prestacao de ServicosMATERIAL PERMANENTE CONTRATACAO EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE EQUIP. ATDI O,VIDEO E FOTO,MOBILIARIOS EM GERAL,MAQUINAS,UTENS ILIOS E EQUIP. DIVERSOS,MAT. HOSP,MAT. DE CAMA,MES A E BANHO,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,UTENSI LIOS MEDICO ODONT, LABORAT. E HTERMINO DE PRAZOR$ 13.439,12
  15/06/2020000028/202007 - Prestacao de ServicosAQUISICAO EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ODONTOLaG AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ODONTOLaGI COS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN TO MUNICIPAL DE SATDE.TERMINO DE PRAZOR$ 7.826,00
  06/05/2016000035/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS CONSUMO PARA SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAME NTO DE SATDE E CONVENIOS DA PREFEITURA DE SAO PED RO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 172.149,98
  02/04/2016000025/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:FARMACIA BASICA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICsES DE MEDI CAMENTOS E SUPREMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICATERMINO DE PRAZOR$ 595.898,44
  28/10/2015000067/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAME NTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA DE SAO PED RO DA UNIAOTERMINO DE PRAZOR$ 167.935,40
  19/06/2015000048/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA.TERMINO DE PRAZOR$ 133.864,70
  22/04/2015000030/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 249.412,76
  23/03/2015000021/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS E SUPREMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA.TERMINO DE PRAZOR$ 428.878,08
  04/09/2014000076/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTROS DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO D A FARMACIA BASICA E PSF DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURATERMINO DE PRAZOR$ 180.550,85
  11/04/2014000042/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAOTERMINO DE PRAZOR$ 38.302,57
  17/02/2014000010/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS E SUPREMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PERIODE DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 351.197,20
  21/03/2012000053/201207 - Prestacao de ServicosCONSUMO PSF AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO PSFS DA PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 21.963,87
  14/03/2012000051/201207 - Prestacao de ServicosCONSUMO MATERIAIS ODONTOLOGICOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO MUNICIPAL SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 25.067,04
  21/06/2011000069/201107 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO NA FARMACIA BASICA, DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 49.967,07
        Total R$ 2.436.453,08
Total R$ 2.436.453,08
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