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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 4.124.258,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 32.500,48 )
   0000344/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 32.500,48
       Total R$ 32.500,48
Total R$ 32.500,48
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 7.067,18 )
   0004266/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 7.067,18
       Total R$ 7.067,18
Total R$ 7.067,18
 Data: 04/09/2023 ( Total R$ 271.282,15 )
   0004181/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR1.024 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPALR$ 271.282,15
       Total R$ 271.282,15
Total R$ 271.282,15
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 26.506,49 )
   0003523/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 26.506,49
       Total R$ 26.506,49
Total R$ 26.506,49
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 31.024,88 )
   0003399/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 31.024,88
       Total R$ 31.024,88
Total R$ 31.024,88
 Data: 02/06/2023 ( Total R$ 463.551,42 )
   0002806/2023 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 446.170,91
   0002805/2023 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 17.380,51
       Total R$ 463.551,42
Total R$ 463.551,42
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 21.145,37 )
   0002267/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.145,37
       Total R$ 21.145,37
Total R$ 21.145,37
 Data: 13/02/2023 ( Total R$ 129.221,64 )
   0000843/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 43.073,88
   0000843/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 43.073,88
   0000843/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 43.073,88
       Total R$ 129.221,64
Total R$ 129.221,64
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 3.883.396,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 89.595,70 )
   0002806/2023 0001138/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 89.595,70
        Total R$ 89.595,70
Total R$ 89.595,70
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 58.049,32 )
   0004747/2022 0008468/2023 Original01 - ENSINO INFANTIL1.031 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMAS DE PREDIOSR$ 58.049,32
        Total R$ 58.049,32
Total R$ 58.049,32
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 34.259,08 )
   0004745/2022 0008469/2023 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 34.259,08
        Total R$ 34.259,08
Total R$ 34.259,08
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 83.606,21 )
   0004181/2023 0007203/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR1.024 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPALR$ 53.873,79
   0002806/2023 0007202/2023 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 29.732,42
        Total R$ 83.606,21
Total R$ 83.606,21
 Data: 04/10/2023 ( Total R$ 104.454,28 )
   0002806/2023 0006224/2023 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 104.454,28
        Total R$ 104.454,28
Total R$ 104.454,28
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 79.631,85 )
   0004181/2023 0006223/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR1.024 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPALR$ 72.564,67
   0004266/2023 0005920/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 7.067,18
        Total R$ 79.631,85
Total R$ 79.631,85
 Data: 15/08/2023 ( Total R$ 10.776,50 )
   0004745/2022 0005170/2023 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 5.388,25
   0004745/2022 0005170/2023 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 5.388,25
        Total R$ 10.776,50
Total R$ 10.776,50
 Data: 08/08/2023 ( Total R$ 411.084,02 ) (Continua na próxima página)
   0004746/2022 0005166/2023 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 154.361,36
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 3.660.247,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 83.503,19 )
   0001138/2024 0002010/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 83.503,19
         Total R$ 83.503,19
Total R$ 83.503,19
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 54.101,96 )
   0008468/2023 0009395/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - ENSINO INFANTIL1.031 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMAS DE PREDIOSR$ 54.101,96
         Total R$ 54.101,96
Total R$ 54.101,96
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 31.929,47 )
   0008469/2023 0009380/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 31.929,47
         Total R$ 31.929,47
Total R$ 31.929,47
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 77.920,99 )
   0007202/2023 0008160/2023 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 27.710,61
   0007203/2023 0008156/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR1.024 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPALR$ 50.210,38
         Total R$ 77.920,99
Total R$ 77.920,99
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 97.351,39 )
   0006224/2023 0007360/2023 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.014 - CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMINR$ 97.351,39
         Total R$ 97.351,39
Total R$ 97.351,39
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 74.216,87 )
   0006223/2023 0006848/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR1.024 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPALR$ 67.630,27
   0005920/2023 0006847/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 6.586,60
         Total R$ 74.216,87
Total R$ 74.216,87
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 10.173,02 )
   0005170/2023 0006098/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 5.086,51
   0005170/2023 0006098/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 5.086,51
         Total R$ 10.173,02
Total R$ 10.173,02
 Data: 06/09/2023 ( Total R$ 388.063,33 ) (Continua na próxima página)
   0005166/2023 0005915/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 145.717,13
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 3.060.393,11 )
  19/03/2024000018/202401 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE AREA EXTERNA ANEXA AO PARQUE DE EXPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG COM INTUITO DE AUMENTAR O ESPACO PARA VIABILIZAR COZINHA DANDO MELHORES CONDICOES DE TRABALHO E COMODIDADE AVigenteR$ 98.473,50
  25/01/2024000003/202401 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO DO TELHADO E PARTE POSTERIOR DA COZINHA, DESPENSA E LAVANDERIA, E CONSTRUCAO DE CANALETAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE.VigenteR$ 32.500,50
  17/07/2023000069/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DO VELORIO DO BAIRRO CERRADO NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.VigenteR$ 271.282,15
  30/05/2023000058/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE NUCLEO DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MGVigenteR$ 463.551,42
  21/03/2023000038/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PONTO DE PARADA DE ONIBUS, PARA ATENDER A NECISSADADE DA POPULACAO DO BAIRRO CERRADO NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 34.760,46
  21/03/2023000037/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE CERCAS DE ALAMBRADOS, PARA FECHAMENTO DA TORRE DIGITAL, PARA ATENDER A NECISSADADE DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 24.506,36
  29/11/2022000076/202201 - Obras e Servicos de EngenhariaContratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para construcao de estacionamento na Escola Municipal Dom Hugo Bressane do municipio de Sao Pedro da Uniao/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 512.645,59
  20/09/2022000050/202201 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZACAO E RESTAURACAO DO BEM PATRIMONIAL PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BIGUATINGA, TOMBADO PELO DECRETO Nº 02/2006 NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIVigenteR$ 410.031,79
  04/04/2022000025/202201 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA INSTALACAO DO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DA ESCOLA MUNICPAL DOM HUGO BRESSANE.TERMINO DE PRAZOR$ 194.591,74
  30/11/2021000037/202107 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACA O INFANTIL CAJUZINHO.TERMINO DE PRAZOR$ 438.901,74
  12/08/2021000024/202107 - Prestacao de ServicosAMPLIACAO E SERV. DE MANUTENCAO CASA DE APOIO AGRI CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AMPLIACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DA P REFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 69.481,19
  13/07/2020000032/202007 - Prestacao de ServicosCONCLUSAO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA R UA SATURNINO SILVEIRA, NO DISTRITO DE BIGUATINGA, NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 132.941,16
  01/07/2020000030/202007 - Prestacao de ServicosCONSTRUCAO PRACA RESIDENCIAL VALLE DO PARAISO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO RESIDENCIAL VALE DO PARAISO NO M UNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 108.602,56
  24/12/2019000048/201907 - Prestacao de ServicosAMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO EDUCACAO INFANTIL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLI ACAO E REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAJU ZINHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 168.157,44
  02/09/2019000019/201907 - Prestacao de ServicosREFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM EXECUCAO DE F ECHAMENTO LATERAL, ESQUADRIAS E PINTURA, LOCALIZAD A NA RUA SATURNINO SILVEIRA, NO BAIRRO BIGUATINGA, NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO MG CONVENIO 16 71000706/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 99.965,51
        Total R$ 3.060.393,11
Total R$ 3.060.393,11
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