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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 222.370,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 9.159,70 )
   0001035/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.540,70
   0001034/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 3.619,00
       Total R$ 9.159,70
Total R$ 9.159,70
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 4.514,50 )
   0000669/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 4.514,50
       Total R$ 4.514,50
Total R$ 4.514,50
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 16.146,00 )
   0000107/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.208,00
   0000106/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.480,00
   0000105/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.727,00
   0000102/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 3.731,00
       Total R$ 16.146,00
Total R$ 16.146,00
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 9.581,00 )
   0005090/2023 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 9.581,00
       Total R$ 9.581,00
Total R$ 9.581,00
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 6.940,00 )
   0004306/2023 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 6.940,00
       Total R$ 6.940,00
Total R$ 6.940,00
 Data: 21/08/2023 ( Total R$ 18.896,00 ) (Continua na próxima página)
   0003909/2023 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.394,00
   0003908/2023 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.990,00
   0003907/2023 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 6.251,00
   0003906/2023 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.036,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 230.979,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 5.540,70 )
   0001035/2024 0001944/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.540,70
        Total R$ 5.540,70
Total R$ 5.540,70
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 43.242,00 )
   0000106/2024 0000558/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.480,00
   0000106/2024 0000558/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.480,00
   0000106/2024 0000558/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.480,00
   0000106/2024 0000558/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.480,00
   0000106/2024 0000558/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.480,00
   0000106/2024 0000558/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.480,00
   0000105/2024 0000557/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.727,00
   0000105/2024 0000557/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.727,00
   0000105/2024 0000557/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.727,00
   0000105/2024 0000557/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.727,00
   0000105/2024 0000557/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.727,00
   0000105/2024 0000557/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.727,00
        Total R$ 43.242,00
Total R$ 43.242,00
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 5.208,00 )
   0000107/2024 0000136/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.208,00
        Total R$ 5.208,00
Total R$ 5.208,00
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 9.581,00 )
   0005090/2023 0007478/2023 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 9.581,00
        Total R$ 9.581,00
Total R$ 9.581,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 186.093,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 5.540,70 )
   0001944/2024 0002490/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.540,70
         Total R$ 5.540,70
Total R$ 5.540,70
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 7.207,00 )
   0000557/2024 0001076/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.727,00
   0000558/2024 0001073/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.480,00
         Total R$ 7.207,00
Total R$ 7.207,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 5.208,00 )
   0000136/2024 0000852/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.208,00
         Total R$ 5.208,00
Total R$ 5.208,00
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 9.581,00 )
   0007478/2023 0008434/2023 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 9.581,00
         Total R$ 9.581,00
Total R$ 9.581,00
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 6.940,00 )
   0006070/2023 0007247/2023 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 6.940,00
         Total R$ 6.940,00
Total R$ 6.940,00
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 18.896,00 )
   0006028/2023 0006790/2023 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 6.251,00
   0006027/2023 0006789/2023 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.394,00
   0006026/2023 0006788/2023 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.990,00
   0006025/2023 0006787/2023 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.036,00
   0006024/2023 0006784/2023 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.225,00
         Total R$ 18.896,00
Total R$ 18.896,00
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 865,00 )
   0005201/2023 0006099/2023 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 865,00
         Total R$ 865,00
Total R$ 865,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 472.872,60 )
  07/03/2024000017/202402 - Compras e ServicosContratacao de empresa para fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades do Departamento De Cultura, Esportes, Lazer e Turismo.VigenteR$ 54.533,30
  24/02/2022000012/202202 - Compras e ServicosAQUISICOES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 48.957,30
  21/03/2016000014/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAOTERMINO DE PRAZOR$ 98.136,00
  04/09/2014000077/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS ESPORTIVOS REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPO RTIVOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAI S DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO-MGTERMINO DE PRAZOR$ 135.119,90
  18/03/2013000061/201307 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS ESPORTIVOS AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENCAO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 83.124,10
  26/04/2012000085/201207 - Prestacao de ServicosMATERIAL ESPORTIVO AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENCAO DIVERSOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 53.002,00
        Total R$ 472.872,60
Total R$ 472.872,60
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