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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 26.577,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 10.660,20 )
   0004331/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 376,88
   0004311/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 3.036,10
   0004306/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 793,52
   0004305/2024 Original05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 348,50
   0004304/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 4.229,70
   0004303/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 229,00
   0004274/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.646,50
       Total R$ 10.660,20
Total R$ 10.660,20
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 1.070,45 )
   0004039/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 79,80
   0004038/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 92,55
   0004037/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 898,10
       Total R$ 1.070,45
Total R$ 1.070,45
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 342,24 )
   0003487/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 342,24
       Total R$ 342,24
Total R$ 342,24
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 245,84 )
   0002664/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 245,84
       Total R$ 245,84
Total R$ 245,84
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 967,09 ) (Continua na próxima página)
   0002237/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 180,14
   0002227/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 727,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 11.005,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 4.341,12 )
   0004274/2024 0000737/2025 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 364,00
   0004306/2024 0000736/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 191,52
   0004306/2024 0000735/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 145,60
   0004331/2024 0000734/2025 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 273,00
   0004311/2024 0000732/2025 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 728,00
   0004311/2024 0000731/2025 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 798,00
   0004304/2024 0000730/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 239,40
   0004304/2024 0000729/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.456,00
   0004037/2024 0000728/2025 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 145,60
        Total R$ 4.341,12
Total R$ 4.341,12
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 165,00 )
   0004311/2024 0000733/2025 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 165,00
        Total R$ 165,00
Total R$ 165,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 1.101,00 )
   0004306/2024 0008233/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 79,20
   0004304/2024 0008232/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 609,30
   0004311/2024 0008231/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 412,50
        Total R$ 1.101,00
Total R$ 1.101,00
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 237,30 ) (Continua na próxima página)
   0004305/2024 0008235/2024 Original05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 102,00
   0004303/2024 0008234/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 16,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 11.419,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 10.848,99 ) (Continua na próxima página)
   0000737/2025 0001497/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 359,63
   0008228/2024 0001496/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 39,12
   0007922/2024 0001495/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 118,26
   0007197/2024 0001494/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.109,71
   0000734/2025 0001493/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 269,72
   0008229/2024 0001492/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 78,25
   0008001/2024 0001491/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 8,62
   0007924/2024 0001490/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 15,77
   0000736/2025 0001480/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 189,22
   0000735/2025 0001479/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 143,85
   0000733/2025 0001478/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 163,02
   0000732/2025 0001477/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 719,26
   0000731/2025 0001476/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 788,42
   0000730/2025 0001475/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 236,53
   0000729/2025 0001474/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.438,53
   0000728/2025 0001473/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 143,85
   0008233/2024 0001472/2025 OriginalRestos a Pagar Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 78,25
   0008232/2024 0001471/2025 OriginalRestos a Pagar Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 601,99
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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