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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 9.864,01 )
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 4.266,73 )
   0001818/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.266,73
       Total R$ 4.266,73
Total R$ 4.266,73
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 4.305,60 )
   0001818/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.305,60
       Total R$ 4.305,60
Total R$ 4.305,60
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 1.291,68 )
   0001818/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.291,68
       Total R$ 1.291,68
Total R$ 1.291,68
       Total R$ 9.864,01
Total R$ 9.864,01
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 5.597,28 )
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 4.305,60 )
   0001818/2025 0003302/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.305,60
        Total R$ 4.305,60
Total R$ 4.305,60
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 1.291,68 )
   0001818/2025 0002642/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.291,68
        Total R$ 1.291,68
Total R$ 1.291,68
        Total R$ 5.597,28
Total R$ 5.597,28
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 5.597,28 )
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 4.305,60 )
   0003302/2025 0003543/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.305,60
         Total R$ 4.305,60
Total R$ 4.305,60
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 1.291,68 )
   0002642/2025 0003371/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.291,68
         Total R$ 1.291,68
Total R$ 1.291,68
         Total R$ 5.597,28
Total R$ 5.597,28
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 89.700,00 )
  02/04/2025000036/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL (BAIRROS FAGUNDES E SAO JOAO) PARA A ZONA URBANA DE SAO PEDRO DA UNIAO- MG, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.VigenteR$ 89.700,00
        Total R$ 89.700,00
Total R$ 89.700,00
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