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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.909.827,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2026 ( Total R$ 52.517,96 )
   0000058/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 1.732,36
   0000057/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 739,70
   0000056/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 7.213,13
   0000055/2026 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 42.832,77
       Total R$ 52.517,96
Total R$ 52.517,96
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 52.153,54 )
   0006072/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 834,97
   0006071/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.311,24
   0006070/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 12.058,75
   0006069/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 450,69
   0006068/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.256,28
   0006052/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 815,58
   0006051/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.452,62
   0006050/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 6.630,27
   0006049/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 195,58
   0006048/2025 Original001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO2.097 - MANUTENCAO ATIVIDADES AGRICULTURAR$ 401,38
   0006047/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 17.746,18
       Total R$ 52.153,54
Total R$ 52.153,54
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 8.486,11 ) (Continua na próxima página)
   0005900/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 520,69
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.912.312,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 3.008,83 )
   0005881/2025 0008284/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.537,61
   0005882/2025 0008283/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.471,22
        Total R$ 3.008,83
Total R$ 3.008,83
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 4.843,86 )
   0005795/2025 0008192/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 615,41
   0005794/2025 0008191/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.228,45
        Total R$ 4.843,86
Total R$ 4.843,86
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 11.272,80 )
   0005559/2025 0008193/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.860,18
   0005557/2025 0008190/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.514,76
   0005556/2025 0008189/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.318,50
   0005558/2025 0008188/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 77,76
   0005560/2025 0008187/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.183,10
   0005561/2025 0008186/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.318,50
        Total R$ 11.272,80
Total R$ 11.272,80
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 5.948,22 )
   0005524/2025 0008092/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.970,10
   0005525/2025 0008089/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 1.150,81
   0005532/2025 0008088/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 827,31
        Total R$ 5.948,22
Total R$ 5.948,22
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 5.400,26 ) (Continua na próxima página)
   0005477/2025 0008093/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.248,34
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.911.607,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 4.327,33 )
   0008284/2025 0000089/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.537,61
   0008283/2025 0000088/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.471,22
   0008189/2025 0000082/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.318,50
         Total R$ 4.327,33
Total R$ 4.327,33
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 12.715,77 )
   0008093/2025 0000044/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.248,34
   0008089/2025 0000043/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 1.150,81
   0008088/2025 0000041/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 827,31
   0008187/2025 0000040/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.183,10
   0008188/2025 0000039/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 77,76
   0008191/2025 0000038/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.228,45
         Total R$ 12.715,77
Total R$ 12.715,77
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 13.430,87 )
   0008186/2025 0009021/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.318,50
   0008091/2025 0009012/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.425,77
   0008190/2025 0009011/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.514,76
   0008092/2025 0009006/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.970,10
   0008090/2025 0008976/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 726,15
   0008192/2025 0008975/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 615,41
   0008193/2025 0008974/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.860,18
         Total R$ 13.430,87
Total R$ 13.430,87
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 242.000,00 )
  28/08/2025000097/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO MAO DE OBRA MECANICA, TORNO MECANICO E REPARO DE AR-CONDICIONADO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, EDUCACVigenteR$ 242.000,00
        Total R$ 242.000,00
Total R$ 242.000,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS