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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.766.195,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 23.095,35 )
   0005464/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.012,53
   0005461/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.311,45
   0005460/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 4.907,62
   0005459/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDER$ 1.869,45
   0005458/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.848,30
   0005447/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.573,00
   0005446/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.573,00
       Total R$ 23.095,35
Total R$ 23.095,35
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 5.229,38 )
   0005221/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 186,85
   0005220/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.450,58
   0005219/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.591,95
       Total R$ 5.229,38
Total R$ 5.229,38
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 110.349,79 ) (Continua na próxima página)
   0005205/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.260,36
   0005204/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 842,46
   0005203/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 802,59
   0005167/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 9.199,66
   0005166/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.210,00
   0005165/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.815,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.849.608,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 58.114,22 )
   0005148/2025 0007283/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 53.940,99
   0005018/2025 0007282/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.554,30
   0005017/2025 0007281/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 1.618,93
        Total R$ 58.114,22
Total R$ 58.114,22
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 1.210,00 )
   0005166/2025 0007284/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.210,00
        Total R$ 1.210,00
Total R$ 1.210,00
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 51.293,39 ) (Continua na próxima página)
   0005143/2025 0007185/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 840,19
   0005142/2025 0007184/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 503,04
   0005144/2025 0007183/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.193,68
   0005146/2025 0007182/2025 Original001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO2.097 - MANUTENCAO ATIVIDADES AGRICULTURAR$ 2.517,82
   0005145/2025 0007181/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.016,55
   0005149/2025 0007180/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 22.762,26
   0005147/2025 0007179/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.430,69
   0005167/2025 0007178/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 9.199,66
   0005165/2025 0007177/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.815,00
   0005161/2025 0007176/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 6.171,00
   0005162/2025 0007175/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.089,00
   0005163/2025 0007174/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.149,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.738.285,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 4.095,54 )
   0007118/2025 0008293/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 186,85
   0007119/2025 0008290/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 907,50
   0007120/2025 0008289/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.480,50
   0007115/2025 0008288/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 520,69
         Total R$ 4.095,54
Total R$ 4.095,54
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 1.270,50 )
   0007121/2025 0008278/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.270,50
         Total R$ 1.270,50
Total R$ 1.270,50
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 42.147,48 )
   0007113/2025 0008215/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO2.097 - MANUTENCAO ATIVIDADES AGRICULTURAR$ 229,62
   0007114/2025 0008214/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 664,09
   0007117/2025 0008213/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.042,10
   0007111/2025 0008212/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.935,41
   0007116/2025 0008211/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.254,91
   0007110/2025 0008210/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.092,99
   0007112/2025 0008209/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.440,33
   0007109/2025 0008208/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 11.488,03
         Total R$ 42.147,48
Total R$ 42.147,48
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 25.956,20 ) (Continua na próxima página)
   0006842/2025 0007754/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.320,20
   0006841/2025 0007753/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.668,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 242.000,00 )
  28/08/2025000097/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO MAO DE OBRA MECANICA, TORNO MECANICO E REPARO DE AR-CONDICIONADO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, EDUCACVigenteR$ 242.000,00
        Total R$ 242.000,00
Total R$ 242.000,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS