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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 36.548,50 )
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 5.476,38 )
   0001361/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.476,38
       Total R$ 5.476,38
Total R$ 5.476,38
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 5.847,66 )
   0001361/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.847,66
       Total R$ 5.847,66
Total R$ 5.847,66
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 5.290,74 )
   0001361/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.290,74
       Total R$ 5.290,74
Total R$ 5.290,74
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 5.012,28 )
   0001361/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.012,28
       Total R$ 5.012,28
Total R$ 5.012,28
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 5.533,50 )
   0001091/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.533,50
       Total R$ 5.533,50
Total R$ 5.533,50
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 3.237,22 )
   0001042/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.237,22
       Total R$ 3.237,22
Total R$ 3.237,22
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 6.150,72 )
   0001042/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.150,72
       Total R$ 6.150,72
Total R$ 6.150,72
       Total R$ 36.548,50
Total R$ 36.548,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 252.095,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 5.826,99 )
   0003220/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.876,99
   0004511/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 950,00
       Total R$ 5.826,99
Total R$ 5.826,99
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 6.968,54 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 31.072,12 )
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 5.847,66 )
   0001361/2025 0003148/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.847,66
        Total R$ 5.847,66
Total R$ 5.847,66
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 5.290,74 )
   0001361/2025 0002489/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.290,74
        Total R$ 5.290,74
Total R$ 5.290,74
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 5.012,28 )
   0001361/2025 0001815/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.012,28
        Total R$ 5.012,28
Total R$ 5.012,28
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 5.533,50 )
   0001091/2025 0001341/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.533,50
        Total R$ 5.533,50
Total R$ 5.533,50
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 3.237,22 )
   0001042/2024 0008182/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.237,22
        Total R$ 3.237,22
Total R$ 3.237,22
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 6.150,72 )
   0001042/2024 0007617/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.150,72
        Total R$ 6.150,72
Total R$ 6.150,72
        Total R$ 31.072,12
Total R$ 31.072,12
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 254.554,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 5.826,99 )
   0004511/2024 0006933/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 950,00
   0003220/2024 0006932/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.876,99
        Total R$ 5.826,99
Total R$ 5.826,99
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 6.968,54 )
   0001042/2024 0006263/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.968,54
        Total R$ 6.968,54
Total R$ 6.968,54
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 6.474,44 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 31.072,12 )
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 5.847,66 )
   0003148/2025 0003329/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.847,66
         Total R$ 5.847,66
Total R$ 5.847,66
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 5.290,74 )
   0002489/2025 0002647/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.290,74
         Total R$ 5.290,74
Total R$ 5.290,74
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 5.012,28 )
   0001815/2025 0001894/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.012,28
         Total R$ 5.012,28
Total R$ 5.012,28
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 5.533,50 )
   0001341/2025 0001509/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.533,50
         Total R$ 5.533,50
Total R$ 5.533,50
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 3.237,22 )
   0008182/2024 0009224/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.237,22
         Total R$ 3.237,22
Total R$ 3.237,22
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 6.150,72 )
   0007617/2024 0008607/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.150,72
         Total R$ 6.150,72
Total R$ 6.150,72
         Total R$ 31.072,12
Total R$ 31.072,12
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 188.923,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 5.826,99 )
   0006932/2024 0007873/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.876,99
   0006933/2024 0007872/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 950,00
         Total R$ 5.826,99
Total R$ 5.826,99
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 6.968,54 )
   0006263/2024 0007036/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.968,54
         Total R$ 6.968,54
Total R$ 6.968,54
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 6.474,44 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 93.000,00 )
  31/01/2023000022/202302 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da zona rural para a zona urbana de Sao Pedro da Uniao/MG e distrito de Biguatinga.VigenteR$ 93.000,00
        Total R$ 93.000,00
Total R$ 93.000,00
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