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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 35.380,48 )
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 7.325,64 )
   0001356/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.325,64
       Total R$ 7.325,64
Total R$ 7.325,64
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 6.940,08 )
   0001356/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.940,08
       Total R$ 6.940,08
Total R$ 6.940,08
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 7.968,24 )
   0001085/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.968,24
       Total R$ 7.968,24
Total R$ 7.968,24
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 4.211,79 )
   0002435/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.211,79
       Total R$ 4.211,79
Total R$ 4.211,79
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 8.934,73 )
   0002435/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.934,73
       Total R$ 8.934,73
Total R$ 8.934,73
       Total R$ 35.380,48
Total R$ 35.380,48
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 350.148,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 8.464,48 )
   0001047/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.464,48
       Total R$ 8.464,48
Total R$ 8.464,48
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 9.875,22 )
   0002435/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.875,22
       Total R$ 9.875,22
Total R$ 9.875,22
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 9.404,98 )
   0002057/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.404,98
       Total R$ 9.404,98
Total R$ 9.404,98
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 6.113,23 )
   0001047/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.113,23
       Total R$ 6.113,23
Total R$ 6.113,23
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 35.380,48 )
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 7.325,64 )
   0001356/2025 0002488/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.325,64
        Total R$ 7.325,64
Total R$ 7.325,64
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 6.940,08 )
   0001356/2025 0001818/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.940,08
        Total R$ 6.940,08
Total R$ 6.940,08
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 7.968,24 )
   0001085/2025 0001342/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.968,24
        Total R$ 7.968,24
Total R$ 7.968,24
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 4.211,79 )
   0002435/2024 0008184/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.211,79
        Total R$ 4.211,79
Total R$ 4.211,79
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 8.934,73 )
   0002435/2024 0007616/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.934,73
        Total R$ 8.934,73
Total R$ 8.934,73
        Total R$ 35.380,48
Total R$ 35.380,48
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 362.135,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 8.464,48 )
   0001047/2024 0006936/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.464,48
        Total R$ 8.464,48
Total R$ 8.464,48
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 9.875,22 )
   0002435/2024 0006261/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.875,22
        Total R$ 9.875,22
Total R$ 9.875,22
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 9.404,98 )
   0002057/2024 0005532/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.404,98
        Total R$ 9.404,98
Total R$ 9.404,98
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 6.113,23 )
   0001047/2024 0004638/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.113,23
        Total R$ 6.113,23
Total R$ 6.113,23
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 35.380,48 )
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 7.325,64 )
   0002488/2025 0002646/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.325,64
         Total R$ 7.325,64
Total R$ 7.325,64
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 6.940,08 )
   0001818/2025 0001893/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.940,08
         Total R$ 6.940,08
Total R$ 6.940,08
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 7.968,24 )
   0001342/2025 0001510/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.968,24
         Total R$ 7.968,24
Total R$ 7.968,24
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 4.211,79 )
   0008184/2024 0009225/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.211,79
         Total R$ 4.211,79
Total R$ 4.211,79
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 8.934,73 )
   0007616/2024 0008606/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.934,73
         Total R$ 8.934,73
Total R$ 8.934,73
         Total R$ 35.380,48
Total R$ 35.380,48
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 253.948,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 8.464,48 )
   0006936/2024 0007876/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.464,48
         Total R$ 8.464,48
Total R$ 8.464,48
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 9.875,22 )
   0006261/2024 0007035/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.875,22
         Total R$ 9.875,22
Total R$ 9.875,22
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 9.404,98 )
   0005532/2024 0006239/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.404,98
         Total R$ 9.404,98
Total R$ 9.404,98
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 6.113,23 )
   0004638/2024 0005625/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.113,23
         Total R$ 6.113,23
Total R$ 6.113,23
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 136.400,00 )
  31/01/2023000021/202302 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da zona rural para a zona urbana de Sao Pedro da Uniao/MG e distrito de Biguatinga.VigenteR$ 136.400,00
        Total R$ 136.400,00
Total R$ 136.400,00
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