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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 46.703,98 )
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 10.809,72 )
   0001359/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.809,72
       Total R$ 10.809,72
Total R$ 10.809,72
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 9.301,55 )
   0001359/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.301,55
       Total R$ 9.301,55
Total R$ 9.301,55
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 177,85 )
   0001089/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 177,85
       Total R$ 177,85
Total R$ 177,85
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 10.454,02 )
   0001089/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.454,02
       Total R$ 10.454,02
Total R$ 10.454,02
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 5.466,27 )
   0001041/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.466,27
       Total R$ 5.466,27
Total R$ 5.466,27
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 10.494,57 )
   0001039/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.385,92
   0001041/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 108,65
       Total R$ 10.494,57
Total R$ 10.494,57
       Total R$ 46.703,98
Total R$ 46.703,98
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 463.544,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 10.216,16 )
   0001039/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.839,29
   0001041/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 376,87
       Total R$ 10.216,16
Total R$ 10.216,16
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 11.808,51 )
   0001039/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.808,51
       Total R$ 11.808,51
Total R$ 11.808,51
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 46.703,98 )
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 10.809,72 )
   0001359/2025 0002485/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.809,72
        Total R$ 10.809,72
Total R$ 10.809,72
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 9.479,40 )
   0001359/2025 0001812/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.301,55
   0001089/2025 0001811/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 177,85
        Total R$ 9.479,40
Total R$ 9.479,40
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 10.454,02 )
   0001089/2025 0001345/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.454,02
        Total R$ 10.454,02
Total R$ 10.454,02
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 5.466,27 )
   0001041/2024 0008189/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.466,27
        Total R$ 5.466,27
Total R$ 5.466,27
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 10.494,57 )
   0001039/2024 0007619/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.385,92
   0001041/2024 0007618/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 108,65
        Total R$ 10.494,57
Total R$ 10.494,57
        Total R$ 46.703,98
Total R$ 46.703,98
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 439.686,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 10.216,16 )
   0001041/2024 0006938/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 376,87
   0001039/2024 0006937/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.839,29
        Total R$ 10.216,16
Total R$ 10.216,16
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 11.808,51 )
   0001039/2024 0006256/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.808,51
        Total R$ 11.808,51
Total R$ 11.808,51
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 11.183,78 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 46.703,98 )
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 10.809,72 )
   0002485/2025 0002643/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.809,72
         Total R$ 10.809,72
Total R$ 10.809,72
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 9.301,55 )
   0001812/2025 0001864/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.301,55
         Total R$ 9.301,55
Total R$ 9.301,55
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 177,85 )
   0001811/2025 0001786/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 177,85
         Total R$ 177,85
Total R$ 177,85
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 10.454,02 )
   0001345/2025 0001513/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.454,02
         Total R$ 10.454,02
Total R$ 10.454,02
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 5.466,27 )
   0008189/2024 0009219/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.466,27
         Total R$ 5.466,27
Total R$ 5.466,27
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 10.494,57 )
   0007619/2024 0008623/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.385,92
   0007618/2024 0008608/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 108,65
         Total R$ 10.494,57
Total R$ 10.494,57
         Total R$ 46.703,98
Total R$ 46.703,98
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 324.672,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 10.216,16 )
   0006938/2024 0007885/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 376,87
   0006937/2024 0007877/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.839,29
         Total R$ 10.216,16
Total R$ 10.216,16
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 11.808,51 )
   0006256/2024 0007025/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.808,51
         Total R$ 11.808,51
Total R$ 11.808,51
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 139.500,00 )
  31/01/2023000020/202302 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da zona rural para a zona urbana de Sao Pedro da Uniao/MG e distrito de Biguatinga.VigenteR$ 139.500,00
        Total R$ 139.500,00
Total R$ 139.500,00
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