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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 14.177,52 )
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 4.888,80 )
   0002056/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 648,85
   0005349/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.239,95
       Total R$ 4.888,80
Total R$ 4.888,80
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 9.288,72 )
   0001046/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.288,72
       Total R$ 9.288,72
Total R$ 9.288,72
       Total R$ 14.177,52
Total R$ 14.177,52
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 356.594,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 8.799,84 )
   0001046/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.799,84
       Total R$ 8.799,84
Total R$ 8.799,84
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 10.266,48 )
   0001046/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.266,48
       Total R$ 10.266,48
Total R$ 10.266,48
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 9.777,60 )
   0001046/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.777,60
       Total R$ 9.777,60
Total R$ 9.777,60
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 6.355,44 )
   0001046/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.355,44
       Total R$ 6.355,44
Total R$ 6.355,44
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 9.777,60 )
   0001046/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.777,60
       Total R$ 9.777,60
Total R$ 9.777,60
 Data: 31/05/2024 ( Total R$ 19.555,20 )
   0001046/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.777,60
   0001046/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.777,60
       Total R$ 19.555,20
Total R$ 19.555,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 14.177,52 )
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 4.888,80 )
   0005349/2024 0008191/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.239,95
   0002056/2024 0008190/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 648,85
        Total R$ 4.888,80
Total R$ 4.888,80
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 9.288,72 )
   0001046/2024 0007622/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.288,72
        Total R$ 9.288,72
Total R$ 9.288,72
        Total R$ 14.177,52
Total R$ 14.177,52
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 336.940,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 8.799,84 )
   0001046/2024 0006935/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.799,84
        Total R$ 8.799,84
Total R$ 8.799,84
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 10.266,48 )
   0001046/2024 0006260/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.266,48
        Total R$ 10.266,48
Total R$ 10.266,48
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 9.777,60 )
   0001046/2024 0005538/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.777,60
        Total R$ 9.777,60
Total R$ 9.777,60
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 6.355,44 )
   0001046/2024 0004637/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.355,44
        Total R$ 6.355,44
Total R$ 6.355,44
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 9.777,60 )
   0001046/2024 0004153/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.777,60
        Total R$ 9.777,60
Total R$ 9.777,60
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 9.777,60 )
   0001046/2024 0003389/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.777,60
        Total R$ 9.777,60
Total R$ 9.777,60
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 10.908,14 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 14.177,52 )
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 4.888,80 )
   0008190/2024 0009203/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 648,85
   0008191/2024 0009202/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.239,95
         Total R$ 4.888,80
Total R$ 4.888,80
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 9.288,72 )
   0007622/2024 0008619/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.288,72
         Total R$ 9.288,72
Total R$ 9.288,72
         Total R$ 14.177,52
Total R$ 14.177,52
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 262.892,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 8.799,84 )
   0006935/2024 0007875/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.799,84
         Total R$ 8.799,84
Total R$ 8.799,84
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 10.266,48 )
   0006260/2024 0007029/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.266,48
         Total R$ 10.266,48
Total R$ 10.266,48
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 9.777,60 )
   0005538/2024 0006259/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.777,60
         Total R$ 9.777,60
Total R$ 9.777,60
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 6.355,44 )
   0004637/2024 0005626/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.355,44
         Total R$ 6.355,44
Total R$ 6.355,44
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 9.777,60 )
   0004153/2024 0004685/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.777,60
         Total R$ 9.777,60
Total R$ 9.777,60
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 9.777,60 )
   0003389/2024 0003894/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.777,60
         Total R$ 9.777,60
Total R$ 9.777,60
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 10.908,14 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 108.500,00 )
  31/01/2023000019/202302 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da zona rural para a zona urbana de Sao Pedro da Uniao/MG e distrito de Biguatinga.TERMINO DE PRAZOR$ 108.500,00
        Total R$ 108.500,00
Total R$ 108.500,00
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