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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 54.398,56 )
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 12.638,02 )
   0001360/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.638,02
       Total R$ 12.638,02
Total R$ 12.638,02
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 11.972,86 )
   0001360/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.972,86
       Total R$ 11.972,86
Total R$ 11.972,86
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 12.947,48 )
   0001088/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.947,48
       Total R$ 12.947,48
Total R$ 12.947,48
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 5.873,70 )
   0004512/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.873,70
       Total R$ 5.873,70
Total R$ 5.873,70
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 10.966,50 )
   0001048/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.966,50
       Total R$ 10.966,50
Total R$ 10.966,50
       Total R$ 54.398,56
Total R$ 54.398,56
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 423.265,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 10.389,31 )
   0004512/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.389,31
       Total R$ 10.389,31
Total R$ 10.389,31
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 12.504,52 )
   0001048/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.504,52
       Total R$ 12.504,52
Total R$ 12.504,52
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 11.543,68 )
   0001048/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.543,68
       Total R$ 11.543,68
Total R$ 11.543,68
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 7.503,39 )
   0001048/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.503,39
       Total R$ 7.503,39
Total R$ 7.503,39
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 54.398,56 )
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 12.638,02 )
   0001360/2025 0002487/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.638,02
        Total R$ 12.638,02
Total R$ 12.638,02
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 11.972,86 )
   0001360/2025 0001813/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.972,86
        Total R$ 11.972,86
Total R$ 11.972,86
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 12.947,48 )
   0001088/2025 0001343/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.947,48
        Total R$ 12.947,48
Total R$ 12.947,48
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 5.873,70 )
   0004512/2024 0008188/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.771,84
   0004512/2024 0008187/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 101,86
        Total R$ 5.873,70
Total R$ 5.873,70
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 10.966,50 )
   0001048/2024 0007621/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.966,50
        Total R$ 10.966,50
Total R$ 10.966,50
        Total R$ 54.398,56
Total R$ 54.398,56
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 399.778,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 10.389,31 )
   0004512/2024 0006940/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.389,31
        Total R$ 10.389,31
Total R$ 10.389,31
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 12.504,52 )
   0001048/2024 0006257/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.504,52
        Total R$ 12.504,52
Total R$ 12.504,52
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 11.543,68 )
   0001048/2024 0005536/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.543,68
        Total R$ 11.543,68
Total R$ 11.543,68
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 7.503,39 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 54.398,56 )
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 12.638,02 )
   0002487/2025 0002645/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.638,02
         Total R$ 12.638,02
Total R$ 12.638,02
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 11.972,86 )
   0001813/2025 0001863/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.972,86
         Total R$ 11.972,86
Total R$ 11.972,86
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 12.947,48 )
   0001343/2025 0001511/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.947,48
         Total R$ 12.947,48
Total R$ 12.947,48
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 5.873,70 )
   0008187/2024 0009220/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 101,86
   0008188/2024 0009210/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.771,84
         Total R$ 5.873,70
Total R$ 5.873,70
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 10.966,50 )
   0007621/2024 0008618/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.966,50
         Total R$ 10.966,50
Total R$ 10.966,50
         Total R$ 54.398,56
Total R$ 54.398,56
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 317.720,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 10.389,31 )
   0006940/2024 0007889/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.389,31
         Total R$ 10.389,31
Total R$ 10.389,31
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 12.504,52 )
   0006257/2024 0007026/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.504,52
         Total R$ 12.504,52
Total R$ 12.504,52
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 11.543,68 )
   0005536/2024 0006261/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.543,68
         Total R$ 11.543,68
Total R$ 11.543,68
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 7.503,39 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 142.600,00 )
  31/01/2023000018/202302 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da zona rural para a zona urbana de Sao Pedro da Uniao/MG e distrito de Biguatinga.VigenteR$ 142.600,00
        Total R$ 142.600,00
Total R$ 142.600,00
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