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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 25.096,38 )
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 4.273,29 )
   0001357/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.273,29
       Total R$ 4.273,29
Total R$ 4.273,29
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 4.048,38 )
   0001357/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.048,38
       Total R$ 4.048,38
Total R$ 4.048,38
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 6.197,52 )
   0001084/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.197,52
       Total R$ 6.197,52
Total R$ 6.197,52
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 3.503,01 )
   0001043/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.503,01
       Total R$ 3.503,01
Total R$ 3.503,01
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 7.074,18 )
   0002926/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.074,18
       Total R$ 7.074,18
Total R$ 7.074,18
       Total R$ 25.096,38
Total R$ 25.096,38
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 297.242,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 6.719,79 )
   0002926/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.719,79
       Total R$ 6.719,79
Total R$ 6.719,79
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 7.973,78 )
   0001043/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.973,78
       Total R$ 7.973,78
Total R$ 7.973,78
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 7.428,57 )
   0002058/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.428,57
       Total R$ 7.428,57
Total R$ 7.428,57
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 4.947,84 )
   0002926/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.947,84
       Total R$ 4.947,84
Total R$ 4.947,84
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 25.096,38 )
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 4.273,29 )
   0001357/2025 0002486/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.273,29
        Total R$ 4.273,29
Total R$ 4.273,29
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 4.048,38 )
   0001357/2025 0001819/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.048,38
        Total R$ 4.048,38
Total R$ 4.048,38
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 6.197,52 )
   0001084/2025 0001344/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.197,52
        Total R$ 6.197,52
Total R$ 6.197,52
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 3.503,01 )
   0001043/2024 0008183/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.503,01
        Total R$ 3.503,01
Total R$ 3.503,01
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 7.074,18 )
   0002926/2024 0007620/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.074,18
        Total R$ 7.074,18
Total R$ 7.074,18
        Total R$ 25.096,38
Total R$ 25.096,38
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 288.677,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 6.719,79 )
   0002926/2024 0006939/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.719,79
        Total R$ 6.719,79
Total R$ 6.719,79
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 7.973,78 )
   0001043/2024 0006262/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.973,78
        Total R$ 7.973,78
Total R$ 7.973,78
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 7.428,57 )
   0002058/2024 0005533/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.428,57
        Total R$ 7.428,57
Total R$ 7.428,57
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 4.947,84 )
   0002926/2024 0004639/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.947,84
        Total R$ 4.947,84
Total R$ 4.947,84
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 25.096,38 )
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 4.273,29 )
   0002486/2025 0002644/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.273,29
         Total R$ 4.273,29
Total R$ 4.273,29
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 4.048,38 )
   0001819/2025 0001866/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.048,38
         Total R$ 4.048,38
Total R$ 4.048,38
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 6.197,52 )
   0001344/2025 0001512/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.197,52
         Total R$ 6.197,52
Total R$ 6.197,52
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 3.503,01 )
   0008183/2024 0009226/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.503,01
         Total R$ 3.503,01
Total R$ 3.503,01
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 7.074,18 )
   0007620/2024 0008622/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.074,18
         Total R$ 7.074,18
Total R$ 7.074,18
         Total R$ 25.096,38
Total R$ 25.096,38
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 209.200,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 6.719,79 )
   0006939/2024 0007878/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.719,79
         Total R$ 6.719,79
Total R$ 6.719,79
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 7.973,78 )
   0006262/2024 0007033/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.973,78
         Total R$ 7.973,78
Total R$ 7.973,78
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 7.428,57 )
   0005533/2024 0006238/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.428,57
         Total R$ 7.428,57
Total R$ 7.428,57
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 4.947,84 )
   0004639/2024 0005624/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.947,84
         Total R$ 4.947,84
Total R$ 4.947,84
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 93.000,00 )
  31/01/2023000017/202302 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da zona rural para a zona urbana de Sao Pedro da Uniao/MG e distrito de Biguatinga.VigenteR$ 93.000,00
        Total R$ 93.000,00
Total R$ 93.000,00
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