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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 36.223,61 )
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 7.122,15 )
   0001353/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.122,15
       Total R$ 7.122,15
Total R$ 7.122,15
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 6.747,30 )
   0001353/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.747,30
       Total R$ 6.747,30
Total R$ 6.747,30
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 8.321,67 )
   0001087/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.321,67
       Total R$ 8.321,67
Total R$ 8.321,67
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 4.838,79 )
   0004513/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.838,79
       Total R$ 4.838,79
Total R$ 4.838,79
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 9.193,70 )
   0001044/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.193,70
       Total R$ 9.193,70
Total R$ 9.193,70
       Total R$ 36.223,61
Total R$ 36.223,61
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 339.851,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 8.709,83 )
   0004513/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.709,83
       Total R$ 8.709,83
Total R$ 8.709,83
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 10.161,46 )
   0001044/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.161,46
       Total R$ 10.161,46
Total R$ 10.161,46
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 9.677,58 )
   0001044/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.677,58
       Total R$ 9.677,58
Total R$ 9.677,58
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 6.068,94 )
   0001044/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.068,94
       Total R$ 6.068,94
Total R$ 6.068,94
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 36.223,61 )
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 7.122,15 )
   0001353/2025 0002483/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.122,15
        Total R$ 7.122,15
Total R$ 7.122,15
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 6.747,30 )
   0001353/2025 0001814/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.747,30
        Total R$ 6.747,30
Total R$ 6.747,30
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 8.321,67 )
   0001087/2025 0001339/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.321,67
        Total R$ 8.321,67
Total R$ 8.321,67
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 4.838,79 )
   0004513/2024 0008186/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.838,79
        Total R$ 4.838,79
Total R$ 4.838,79
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 9.193,70 )
   0001044/2024 0007624/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.193,70
        Total R$ 9.193,70
Total R$ 9.193,70
        Total R$ 36.223,61
Total R$ 36.223,61
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 336.722,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 8.709,83 )
   0004513/2024 0006941/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.709,83
        Total R$ 8.709,83
Total R$ 8.709,83
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 10.161,46 )
   0001044/2024 0006258/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.161,46
        Total R$ 10.161,46
Total R$ 10.161,46
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 9.677,58 )
   0001044/2024 0005537/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.677,58
        Total R$ 9.677,58
Total R$ 9.677,58
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 6.068,94 )
   0001044/2024 0004635/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.068,94
        Total R$ 6.068,94
Total R$ 6.068,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 36.223,61 )
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 7.122,15 )
   0002483/2025 0002640/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.122,15
         Total R$ 7.122,15
Total R$ 7.122,15
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 6.747,30 )
   0001814/2025 0001867/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.747,30
         Total R$ 6.747,30
Total R$ 6.747,30
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 8.321,67 )
   0001339/2025 0001507/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.321,67
         Total R$ 8.321,67
Total R$ 8.321,67
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 4.838,79 )
   0008186/2024 0009221/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.838,79
         Total R$ 4.838,79
Total R$ 4.838,79
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 9.193,70 )
   0007624/2024 0008621/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.193,70
         Total R$ 9.193,70
Total R$ 9.193,70
         Total R$ 36.223,61
Total R$ 36.223,61
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 257.830,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 8.709,83 )
   0006941/2024 0007886/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.709,83
         Total R$ 8.709,83
Total R$ 8.709,83
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 10.161,46 )
   0006258/2024 0007027/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.161,46
         Total R$ 10.161,46
Total R$ 10.161,46
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 9.677,58 )
   0005537/2024 0006260/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.677,58
         Total R$ 9.677,58
Total R$ 9.677,58
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 6.068,94 )
   0004635/2024 0005623/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.068,94
         Total R$ 6.068,94
Total R$ 6.068,94
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 108.500,00 )
  31/01/2023000016/202302 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da zona rural para a zona urbana de Sao Pedro da Uniao/MG e distrito de Biguatinga.VigenteR$ 108.500,00
        Total R$ 108.500,00
Total R$ 108.500,00
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