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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 50.921,15 )
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 7.372,05 )
   0001354/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.372,05
       Total R$ 7.372,05
Total R$ 7.372,05
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 7.871,85 )
   0001354/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.871,85
       Total R$ 7.871,85
Total R$ 7.871,85
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 6.986,49 )
   0001354/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.986,49
       Total R$ 6.986,49
Total R$ 6.986,49
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 6.618,78 )
   0001354/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.618,78
       Total R$ 6.618,78
Total R$ 6.618,78
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 8.335,95 )
   0001086/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.335,95
       Total R$ 8.335,95
Total R$ 8.335,95
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 4.736,56 )
   0005350/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.736,56
       Total R$ 4.736,56
Total R$ 4.736,56
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 8.999,47 )
   0001045/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.999,47
       Total R$ 8.999,47
Total R$ 8.999,47
       Total R$ 50.921,15
Total R$ 50.921,15
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 356.143,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 8.525,82 )
   0001045/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.525,82
       Total R$ 8.525,82
Total R$ 8.525,82
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 10.205,76 )
   0001045/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.205,76
       Total R$ 10.205,76
Total R$ 10.205,76
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 43.549,10 )
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 7.871,85 )
   0001354/2025 0003140/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.871,85
        Total R$ 7.871,85
Total R$ 7.871,85
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 6.986,49 )
   0001354/2025 0002482/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.986,49
        Total R$ 6.986,49
Total R$ 6.986,49
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 6.618,78 )
   0001354/2025 0001816/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.618,78
        Total R$ 6.618,78
Total R$ 6.618,78
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 8.335,95 )
   0001086/2025 0001340/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.335,95
        Total R$ 8.335,95
Total R$ 8.335,95
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 4.736,56 )
   0005350/2024 0008185/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.736,56
        Total R$ 4.736,56
Total R$ 4.736,56
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 8.999,47 )
   0001045/2024 0007623/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.999,47
        Total R$ 8.999,47
Total R$ 8.999,47
        Total R$ 43.549,10
Total R$ 43.549,10
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 351.563,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 8.525,82 )
   0001045/2024 0006934/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.525,82
        Total R$ 8.525,82
Total R$ 8.525,82
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 10.205,76 )
   0001045/2024 0006259/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.205,76
        Total R$ 10.205,76
Total R$ 10.205,76
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 9.813,89 )
   0001045/2024 0005539/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.813,89
        Total R$ 9.813,89
Total R$ 9.813,89
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 43.549,10 )
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 7.871,85 )
   0003140/2025 0003334/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.871,85
         Total R$ 7.871,85
Total R$ 7.871,85
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 6.986,49 )
   0002482/2025 0002669/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.986,49
         Total R$ 6.986,49
Total R$ 6.986,49
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 6.618,78 )
   0001816/2025 0001892/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.618,78
         Total R$ 6.618,78
Total R$ 6.618,78
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 8.335,95 )
   0001340/2025 0001508/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.335,95
         Total R$ 8.335,95
Total R$ 8.335,95
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 4.736,56 )
   0008185/2024 0009227/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.736,56
         Total R$ 4.736,56
Total R$ 4.736,56
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 8.999,47 )
   0007623/2024 0008620/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.999,47
         Total R$ 8.999,47
Total R$ 8.999,47
         Total R$ 43.549,10
Total R$ 43.549,10
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 262.025,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 8.525,82 )
   0006934/2024 0007874/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.525,82
         Total R$ 8.525,82
Total R$ 8.525,82
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 10.205,76 )
   0006259/2024 0007028/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.205,76
         Total R$ 10.205,76
Total R$ 10.205,76
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 9.813,89 )
   0005539/2024 0006258/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.813,89
         Total R$ 9.813,89
Total R$ 9.813,89
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 130.200,00 )
  31/01/2023000023/202302 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da zona rural para a zona urbana de Sao Pedro da Uniao/MG e distrito de Biguatinga.VigenteR$ 130.200,00
        Total R$ 130.200,00
Total R$ 130.200,00
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